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工程质量管理制度

制度编号：ZNZD-GC-ZD-02

版号：V2021.01

生效日期：2021年1月

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一、目的

事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程管理中心片区检查及组织对战区公司第三方工程质量前期评估和过程检查评估，战区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。同时，站在客户角度，对交付项目进行交付前的第三方工程质量预评估和正式交付评估，保障项目功能实现，提高交付项目观感质量，促进交付品质的提升。

二、适用范围

适用于中南置地操盘的项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）

三、术语及定义

3.1前期风险评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）的基坑和结构早期阶段检查评估，并进行考核奖惩。

3.2过程评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）过程中综合检查评估和复评估，并进行排名、考核奖惩。

3.3专项检查：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）重点事项进行有针对性的专项检查。

3.4交付预评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）交付前两个月进行交房质量情况进行评估检查，提示项目交付风险。

3.5交付评估：对集团所属项目（含工程由中南置地操盘的合作项目）交付前一个月进行交房质量情况进行评估检查。

四、职责

4.1集团工程管理中心

4.1.1负责组织集团各项工程检查并评估检查结果；

4.1.2监控各检查项目的整改措施实施；

4.1.3制定对战区工程条线绩效考核指标及考核工作；

4.2战区工程管理部

4.2.1负责制定战区层面具体执行的工程检查考核制度细则并落实；

4.2.2负责组织战区层面月度相关工程维度的检查；

4.2.3负责配合集团各项工程检查及组织战区的工程检查；

4.2.4负责督促战区内各项目检查反馈的整改落实工作；

4.3项目工程部

4.3.1负责集团及战区层面工程质量相关制度的落地；

4.3.2负责组织项目层面的常规质量检查及定期质量检查；

4.3.3负责本项目各类检查质量及安全问题的整改计划制定及实施；

五、集团工程管理检查主要管理机制

5.1即时处罚机制

对涉及“十八条红线”条款的工程管理行为进行即时处罚。

5.2拉闸机制

对涉及重大质量和安全隐患的标段，下发拉闸停工整改通知单，责令拉闸整改；

5.3工程管理分析会机制

依据第三方工程质量过程检查评估结果，对季度排名靠后的战区公司或项目，组织召开“工程管理分析会”。当发生重大质量、安全问题时，也须召开“工程管理分析会”。

5.4工程管理关键岗位人员召回机制

依据第三方工程质量过程检查评估结果，对连续两个季度排名靠后的战区公司工程管理部负责人、项目PM进行召回培训。

5.5交付底线原则机制

对交付正式评估低于底线分数的交付批次，不允许交付，经整改后达到底线分数的方允许交付。

管理要求

6.1基本要求

6.1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。

6.1.2“战区公司工程管理部月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。

6.1.3“第三方工程质量过程检查评估”不能代替“战区公司工程管理部月度工程检查”。

6.1.4集团、战区公司、项目工程检查的分类：

序号

名称

检查单元

主要检查内容

频次

1

项目部日常工程检查和验收

标段

=1\*GB3①工程的日常管理及结果抽查

=2\*GB3②项目月度自检工作

日常进行

2

战区公司工程管理部月度工程检查

标段

=1\*GB3①甲方管理行为管理

=2\*GB3②监理管理行为管理

=3\*GB3③实测实量抽检

=4\*GB3④总分包质量管理

=5\*GB3⑤安全文明施工

=6\*GB3⑥进度计划管理

=7\*GB3⑦内业文档管理

每月一次

3

集团第三方前期风险检查

标段

=1\*GB3①质量风险

=2\*GB3②安全文明

=3\*GB3③管理行为

不定期抽检（桩基施工开始至正负零）

4

集团第三方工程质量过程检查评估及复评

按总包标段全检

=1\*GB3①质量风险

=2\*GB3②实测实量

=3\*GB3③安全文明

=4\*GB3④管理行为

每年共三轮：

3至5月第一轮

6至8月第二轮

9至11月第三轮

5

集团第三方工程质量交付预评估

交房批次

室内观感

公共区域

外立面、屋面

景观园林

防渗漏

进度风险

正式交付前两个月

6

集团第