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变更管理控制程序90829

变更管理控制程序

1、目的

为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或

暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条

件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况

采取相应有效的控制措施，确保变更后过程持续符合管理体系

要求。

2、适用范围

适用于管理体系运行过程中的变更，包括：管理、新扩改

基建新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新

产品、设备用途更改等。3、定义

3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新

增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。

3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、

消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需

定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。

3.3新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化

学成分，并具有一定职业危害的材料。

3.4新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新

设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作

规程、体系管理或包装材料等。3.5设备更改：是指对设备、

工具等进行改造，例:设备改造、手动工具等改造。

3.6用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏

室改为易燃化学品库或油库等。

3.7管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员

的变更、管理体系的变更等

4、职责

4.1办理层

负责对上述各类变更的申请的审批；

4.2生产部

1）负责申请职责管辖范围内的变更申请

2）负责监督变更申请的实施

3）负责修订办理体系职能分配

4）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等

资料。

5）负责供应商变更的主要管理工作。

4.3市场部

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1）负责市场信息和产品请求变更的申请。

4.4企管部

（1）负责人员组织机构及其职责的变更；

（2）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、

并修订相关文件。4.5技术部

1）负责工艺技术条件的变更的策划和变更申请。

5、作业程序

5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和

控制，并在实施前得到批准；

5.2变更的级别分别：变更办理可分为严重变更、一般变

更、临时变更办理。5.2.1严重变更指对公司综合办理表现有

严重影响的变更，变更前的潜在危险可能会造成严重经济损失

变更。

5.2.2一般变更指工作程序、设备、人员、承包商的改变，

也包括管理体系风险评价过程中和管理体系各要素运行过程中

的局部调整变更。

5.2.3临时变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提

下，进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。

5.3组织机构变更

5.3.1公司组织机构变更必须经公司办理层批准,原则上不

影响质量办理体系的运行。机构变更后，相应的办理职责、权

限应重新分配，涉及到相关部门的质量方针应重新分解。

5.3.2组织机构变更后，XXX应组织进行风险评估，并填

写相应的记录。5.4重要人员变更

5.4.1重要人员包括总经理、办理者代表、副总、部门经

理等；

5.4.2重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和

任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群

中选拔。在变更前，应由企管部填写变更人信息和相关资质复

印件和培训记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，

实施变更。

5.5新改扩建项目管理

5.5.1新、扩、改建项目必须策划，进行危险源辨识微风

险评价，采取改善措施。

5.5.2新、扩、改建项目应进行环境、职业健康安全预评

价。

5.5.3危险源登记和风险评价按《风险和机遇的应对措施

控制程序》执行。5.5.4新、扩、改建项目需要配套建设的环

境、职业健康安全设施，必须执行“三同时”制度。

5.6新设备、新工具、新材料导入管理

5.6.1生产部在采购新设备前，要对安全、能耗、排污、

职业危害、报废回收

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