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危险源辨识、风险评价及分级管控管理制度

为指导和规范公司与各下属公司深入开展安全生产领域各类危险源辨识、风险评价及分级管控工作，构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范各类重特大事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、广东省《关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）及华发集团《安全生产风险分级管控管理制度》等文件规定，结合公司实际情况，制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司及下属各公司（下称各公司）风险排查管控工作。

二、名词定义

1.危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2.危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.风险：因危险源的存在而导致某一特定情况发生的可能性和后果的组合。

4.风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容许的全过程。

三、工作原则

1.危险源辨识、风险评价及分级管控工作是指对涉及非高危行业安全生产各类可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等（范围见附件1：风险点、危险源分类参考目录）进行危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

2.危险源辨识、风险评价及分级管控工作坚持“分级管理，谁主管、谁负责，突出重点、注重实效”的原则。

四、工作程序与职责

（一）在建项目

1.危险源辨识

在建项目危险源辨识由各公司项目部每月组织施工单位完成。2.风险评价

各公司项目部每月组织施工单位对辨识出的危险源进行风险评价，并填报附件3

《危险源辨识、风险评价登记表》报各公司安委办；各公司安委办每月汇总所有《评价登记表》报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3.分级管控

（1）四级风险

可视为安全状态，不列入清单管理。

（2）三级风险

各公司项目部组织施工单位进行控制管理；各公司项目部每月对施工单位控制管理情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（3）二级风险

各公司项目部组织施工单位制定控制措施并进行控制管理；各公司项目部、安委办审核控制措施，每月对施工单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（4）一级风险

各公司项目部组织施工单位制定控制方案（包括现状描述、原因分析、控制措施、应急预案等）并进行控制管理；各公司项目部、安委办、主要领导审核控制方案，每周对施工单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

公司安委办每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（二）办公场所

1.危险源辨识

各公司办公场所（含办公室、食堂、宿舍、公车）危险源辨识由各公司行政管理部门每月组织物业管理单位完成（城运平台本部由行政管理中心组织物业管理单位开展，下同）。

2.风险评价

各公司行政管理部门每月组织物业管理单位对辨识出的危险源进行风险评价，并填报附件3《危险源辨识、风险评价登记表》报各公司安委办；各公司安委办汇总所有《评价登记表》报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3.分级管控

（1）四级风险

可视为安全状态，不列入清单管理。

（2）三级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位进行控制管理；各公司行政管理部门每月对物业管理单位控制管理情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（3）二级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位制定控制措施并进行控制管理；各公司行政管理部门、安委办审核控制措施，每月对物业管理单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（4）一级风险

各公司行政管理部门组织物业管理单位制定控制方案（包括现状描述、原因分析、控制措施、应急预案等）并进行控制管理；各公司行政管理部门、安委办、主要领导审核控制方案，每周对物业管理单位控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

公司安委办每月对控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（三）经营物业

1.危险源辨识

各公司经营物业危险源辨识由物业权属单位及经营管理单位每月完成。

2.风险评价

物业权属单位及经营管理单位每月对辨识出的危险源进行风险评价，并填报附件3《危险源辨识、风险评价登记表》，由物业权属单位安委办报安全分管领导审核后于月末报城运安委办。

3.分级管控

（1）四级风险

可视为安全状态，不列入清单管理。

（2）三级风险

物业权属单位及经营管理单位进行控制管理；物业权属单位安委办每月对控制管理情况进行跟踪验证，并将检查结果及时处理或通报，做好记录。

（3）二级风险

物业权属单位及经营管理单位制定控制措施并进行控制管理；物业权属单位安委办审核控制措施，每月对控制措施的实施情况进行