供方管理控制程序.doc

XX电缆有限公司

种类：控制程序

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供方管理控制程序

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种类：控制程序

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供方管理控制程序

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2

1目的

本控制程序规定了XX电缆有限公司（以下简称为XX电缆）对供应商开发和选择的控制方法，确保供应商具有满足本公司规定要求的能力，并通过加强管理，保障供应商产品和服务的稳定性和促进供应商队伍的良性循环。

2适用范围

适用于为XX电缆提供产品生产所需的各种原辅材料的供应商。

3职责

3.1总经理负责合格供应商资格、供应商评审结果以及异常处理报告的批准。

3.2总工程师负责合格供应商资格、供应商评审结果以及异常处理报告的审核。

3.3物流部负责供应商的调查、供应商评审的组织、异常处理的沟通落实及供应商的日常管理和关系维护。

3.4技术部负责原材料技术发展动态和供应商开发方向的把握，工艺质量要求标准、规范的建立，新材料应用的协调及供应商品质保证能力的评价。

3.5质管部负责对供应商来样/来料的检验与试验、数据反馈及供应商评审。

3.6生产部负责新料试机和后续使用情况的异常反馈及供应商评审。

4工作程序

4.1供应商开发

4.1.1信息发布和供应商资料初评

4.1.1.1物流部和技术部根据XX电缆的供应商开发需求(包含新品开发、新材料应用、现有供应商出现问题、产能扩大及公司决定等)，通过网上查询、网上需求信息发布、客户推荐、供应商自荐、电缆行业材料会议等一切正规渠道及时发布采购信息和收集相关厂商资料，技术部还可以通过行业技术交流会议、行业技术人员介绍、行业发展研讨会等进行发布采购信息和收集相关厂商资料。

4.1.1.2采购员根据收集的相关厂家信息有针对性地向供应商发出《供应商调查表》进行调查登记。

4.1.1.3采购员将收集到《供应商调查表》进行整理，筛选合适的厂商进一步开发，并报部门经理审核，技术部评审，对于不满意的厂商作为潜在供应商跟踪。

4.1.2索样及品质确认

4.1.2.1采购员向已通过部门经理审核的供应商索取样品，索样时要求对方提供该材料的第三方型式试验报告，在收到样品后应填制《原材料报检反馈单》并注明“样品”字样连同样品相关资料一起送质管部检验。

4.1.2.2对于样品检测不合格的厂家，应根据总工程师/技术部对产品的技术要求和生产过程的实际情况，决定是否再送样，若重新送样仍不合格则予以淘汰。

4.1.3试作订单

4.1.3.1供应商样品检测合格后便可小批量订购，进行试作，以便评价其加工性能。

4.1.3.2在材料到货后，采购员应及时与生产部、质管部沟通试作时间，落实试用。在订单试作过程中，生产部应对材料的使用情况进行跟踪，并将具体情况记录在《样品试用反馈单》作为评估的依据，质管部应同时对试用过程和结果进行监控反馈。

4.1.3评定合格供方

4.1.3.1采购员应将试用记录收集整理，组织生产部、质管部、技术部等进行评审，评审可以采取会议形式或评审表形式进行(评审时结合客户和材料的重要性决定是否派员进行供方工厂核查)。

生效日期

修改生效日

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4.1.3.2经评定确认为合格的供应商，由总工程师审核后报总经理批准，记入《合格供应商名录》，必要时签订《供需合作协议》，作为公司对合格供应商进行日常管理和实施采购的依据，具体采购按《采购控制程序》执行。

4.1.3.3对于已成为我公司合格供应商的客户提供的新材料也应遵照本文件执行质量验证。

4.2供应商管理

4.2.1日常监管

4.2.1.1采购员/文员应跟进供方日常的价格、品质、到货及时、材料行情分析、信息沟通、服务等情况，监督供方供货和服务能力，如实记录供方所有正常或不正常情况形成《供方合同覆约登记表》和《供方服务质量登记表》。《供方合同覆约登记表》的内容应包括：价格、送货时间、质量、付款期限等，《供方服务质量登记表》的内容应包括：紧急采购反应速度、行情波动预报、材料知识沟通、异常处理态度、整改速度等。

4.2.1.2物流部应针对任何不合格项(如生产部、质管部等部门的反馈单等)进行协调处理，根据不符合项的影响程度分别对待：

a）对于未造成我公司损失的轻微不合格项，应及时与供方沟通，由部门经理处理，必要时可向其发出《整改通知书》，限期整改，并记入《供方合同覆约登记表》和《供方服务质量登记表》作为定