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作业工作流程
作业工作内容
6.开入库单签名1.
6.开入库单签名
1.供应商来料
2.门卫登记/通知仓库收货
3.卸货放置进厂待检区
4.仓管核单、核数
5.送货单验收
7.IQC检验
8.1合格
8.2不合格
退货
挑选处理
9.采购单与送货单的核对
10.区域存放标识
11.登记入账
1.供应商送货
2.供应商送货至工厂时,在保安室外,出示相关证件在《进出登记表》上登记,保安确定无误后便放行,并通知仓库人员收货
3.把货物放置待检区,标识朝外并摆放整齐。
4.仓管员按采购的《采购来料对账单》和《送货单》进行清点确认。(如:物料名称,数量,交期,采购单号,包装规格,外箱标识等)
5.仓管员在确定无误后在送货单客户栏签收。
6.仓管员把实际所收货物填写《入库单》一式三联,入库单内容包括:对应的送货单编号,货物名称,数量,单位,入库日期,收货人员,送货人员签名.(货物名称须与《订购单》上的名称一致)内容清晰明白涂改无效,供应商一联(作为请款凭证),财务一联(对账凭证),仓库一联(存根)
7.开《检验通知单》通知检验人员对来料进行检验。
8.检验合格:检验人员在物料外箱上盖“合格章”仓管员登入《采购来料对账单》中。
检验不合格:
①.选别处理:经品质部门主管核准后,检验人员在物料外箱上注明“选别字样”仓管员登入《采购来料对账单》中。
②.开单退货:采购开《退货单》给仓库,仓库按《退货单》上内容把物料退回供应商
9.仓库收货人员在《采购来料单》中对每次来料数量,日期,送货单编号填写清楚,每张《采购来料对账单》中货物已收完,仓库人员须把《送货单》,《入库单》,《采购来料单》,用订书机订好交采购,采购确认签名后交财务作账务管理
10.仓库收货人员按物品存放区域图,将来料按区位和到料日期的先后顺序整齐摆放(先到和散数放上层,后到放底层原则),标识朝外清晰明白
11.按《入库单》上来料内容登录电脑管理
仓库发料管理
作业工作流程
工作内容
1.
1.备料
2.核查库存状况
3.仓库库存
不够/欠数
请购
及需求
3.1到货通知
3.2核单、核数
3.3收货检验、入账
4.仓库有货
5.核单发料
6.出库材料入账
1.营业部门提前1天或几天作好生产计划,经部门负责人签字核准后,提交给仓管员作备料准备
2.仓管员根据《营业部门排程单》情况核查库存,决定是否提出物料请购及需求
3.仓库无货/欠数,仓库主管根据“订单需求量”和“最低库存量”开具《请购及物料需求单》,经审核签名后,需采购的物料交采购员进行采购,.
3.1采购员接到到货通知后,由采购员告知仓库主管到货时间和地点,并安排接货;如有变动,及时通报。
3.2仓管员根据采购给的《采购来料对账单》与《送货单》核对清点;
3.3仓管员核对无误后在送货单上签名,并填写《入库单》一式三联,送货人员与仓管员双方在相应栏签名,财务部、仓管员和送货员各持一联,作为月结对账用,并通知检验人员检验,检验合格后入账管理;
4.仓库有货:仓管员在《营业部门的排程单》上注明仓库现有物料情况(即“够数”或超“多少数”订单所需数的情况的信息)后传达给相关部门人员不需要请购及需求。
5.仓管员根据营业部审批的《营业排程单》和领料人员的《领料单》核对发料,并在《领料单》上领发双方签字确认.
6.仓管员每天下班前把当天进出货物单据《入库单》《领料单》《送货单》交与电脑台账输入员,电脑台账输入员最迟于第二天上班后一小时内把进出单据输入电脑,并把相应单据交财务部入账。
仓库存理物料流程
工作流程
工作内容
4.登记入账3.填写物料卡2.搬运、储存1.
4.登记入账
3.填写物料卡
2.搬运、储存
1.物料分类
1.在《送货单》与《采购来料对账单》清点确认无误后。将物料按品名规格、型号进行分类。
2.将区分好的物料由仓管员摆放到指定区域下,按《堆放作业标准》将材料进行摆放。物料储存以先进先出为原则,以保证储存的物品性能不变。
3.在物料卡上填上入库日期及数量。便于盘点及追踪。
4.将入库材料数量输入电脑帐管理。
成品入库流程
作业工作流程
工作内容
1.
1.开入库单
2.核单
3.对单清点
4.收货签名、归位
5.物料卡记入
6.登记入账
1.入库员按生产排程单和产品实物为依据。开入库单交与部门主管审批后连同货物一起交与仓管员。
2.仓管员接到《入库单》后以《生产排程单》为依据核对《入库单》中内容是否有误。
3.按照《入库单》对实物进行清点。
4.确定清点无误后,双方在相应栏签名确认.仓管员将入库成品按”仓库区域”归位存放.
5.仓管员归位完备后,在对应的物料卡上作好进出记录.
6.将入库单输入电脑账管理.将相应的单据交与财务管理.
成品出库流程
作业操作流程
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