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业务员出差管理制度范文

总则：为规范业务人员的日常出差行为，加强业务人员的出差管

理，遵循规章制度，特制定本制度。

一、业务人员的出差类型：

1.出差：业务联系当天能回公司的；

2.出差：出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3.私事：请

假休息的人。

三.业务人员需要派车时，公司会根据具体情况安排用车。

四.具体管理：

1.出差，需填写《出差申请表》，并在出行前注明出行路线、原因、

计划及差旅费预算；

4.出差期间如遇国家节假日，可在出差结束后申请休假；

动词（verb的缩写）关于差旅费的规定：

差旅费用按时间分为两个阶段。

第一阶段：市场开发期六个月，时间20xx.3.1——20xx.7.31

1.差旅费报销包括交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况的招

待费需要向公司申请，经公司领导批准后才能使用和报销。2.如果火车

行驶时间少于5小时，就不允许乘坐硬卧。3.差旅补助(见附表):

4.电话补贴：公司给每个业务人员提供一部手机和电话卡。电话费

100元/月/人，超出部分由公司自行支付。

7.如果上一次出差后业务费用未报销结算，不允许办理下一次出差

费用借用手续。8.住宿费用按标准入住，报销需提供住宿发票，超出标

准的费用自行承担。

9.如果出差需要借款，需要给公司开借条，回来报销后再还，保证

借款和报销的平衡。10.业务人员给予15元/天的午餐补助，报销交通

费(市内交通50元，超出部分报销)。

第二阶段：2013年8月1日开始的市场开拓期。

1.业务人员只从公司领取基本工资。

2.商务人员出差期间发生的一切费用由个人承担。

3.商务人员出差前可以向公司借差旅费。达成订单后，发生的差旅

费和本条例第七项规定的业务招待费，从订单提成中扣除。

1.在市场开发的第一阶段，业务人员的营业额将为实际返还金额的

5%。2.在市场开发的第二阶段，业务人员的营业额将为实际返还金额

的15%。3.以上佣金均指税前佣金，实际收取时必须扣除应纳税款。

注：业务人员可根据自身实际情况在第一阶段市场开拓期内随时

申请，按第二阶段市场开拓期的计划执行。

七.业务招待费：

不予报销)。2、业务招待费必须经领导批准后方可开支，否则自负。

八、付款审批和费用核销的审批流程：

公司资金管理的原则是分散与集中相结合，规范支付和核销的审

批程序，及时结算，减少资金占用。

1.业务人员首先要根据借条内容正确填写借条，由部门负责人签字，

经营销总监或总经理批准后，到财务部办理付款手续。

九.手机号码管理

2.每月手机连续关机3次以上，取消或扣除当月通信补贴。

十、业务人员的意识：

XI。业务人员的晋升渠道

业务员业务主管业务经理部门主管市场总监日程安排：

差旅补助费用列表

一.责任

1.销售人员的职责：

1.1出差前请填写《出差申请单》和《差旅费预支申请表》。出差

时长由派遣负责人根据需要提前核实

2.3个人累计差旅费总额不得超过其当月基本工资。

第二，管理制度

1.出差的审批权限如下：

1.1省外出差(指出贫困地区为河南省外省份)3天以内由部门负责人

批准，3天以上(含3天)由部门负责人批准，部门经理及以上所有出差

由总经理批准。

1.3差旅费报销费用表示差额期间的交通费。其他费用以补贴的形

式支付。超标付，不达标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内

(新乡周边地区除外)元/天；

河南省元/天(甲级城市；b类城市；c级城市。根据地区平均消费

水平设定补贴标准)。

1.4乘坐公司交通工具者，不得再报交通费。

1.5公司及相关单位提供免费住宿安排的，不得申报当日补贴。

1.6出差人员必须准备一份每日出差报告给每位直属主管。

三.附件

1《出差申请单》

2《差旅费预支申请表》

3《差旅费报销单》

业务员出差管理系统补充说明

一.运输费用

1.公司所有员工未经批准不得乘坐飞机或火车软卧，交通费凭票报

销。当地公交车票根据实际情