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订单交付控制程序

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有限公司

质量管理体系文件

版次修订页次实施日期修改简记

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1.目的

为了不断了解、加深对客户需求的认知，实现以“客户交付为中心”营销理念，提高客户满意度，提升企业竞

争力。

2.适用范围

适用于客户订单管理与之所有事务沟通，客服内部出货协调沟通，适用于通讯客服相关交付人员。

3.定义

无

4.职责

4.1客服部外部订单的管理：接收、处理、沟通及回复时效。

4.2客服部人员对订单准确及时下达到K3系统，并确认订单准确性，并对客服人员进行评价。

4.3客服部客户投诉的处理跟进，视情况升级汇报，每年进行一次客户满意度调查。

4.4客服部每月与财务和客户及时进行账务核对。

4.5客服部订单量产后所有跟客户有关之事务的跟踪及处理。

4.6客服部，生产管理科对交货计划管理，及时有效组织有运营总监参与的月度分析会。

4.7客服部组织架构(详见附件)

4.8客服部K3作业流程（详见K3系统供应链销售管理操作流程）

4.9客服部编码原则

5.作业程序

5.1订单处理

5.1.1审核订单是否符合要求。

5.1.1.1下单客户必须先提供客户相关资料，境内客户须提供营业执照、税务登记证（三证合一资料）、开票

资料，境外客户须提供商业登记证，有账期的客户须提供客户资信表纳入财务存档。

5.1.1.2订单与交货公司名称是否币种一致；

5.1.1.3订单与交易公司名称是否一致；

5.1.1.4订单币种是否与贸易方式一致；

5.1.1.5付款方式是否合格有无更改，与K3核对信息；

5.1.1.6盖章公司是否与下单公司名称一致；

5.1.1.7订单与报价单核对，核对单价K3与报价单是否一致，核对订单上的客户对应代码、客户对应名称、

产品名称（XX料号）,金税代码。与销售提供的报价单上产品名称（即XX料号）是否一致。

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5.1.1.8仔细阅读订单上的条款，有异议的要提出，并与客户协商更改；有分歧时提出反馈给销售确认并给出

最后处理意见。

5.1.1.9交期的确认回复以及交货地址确认，若交货时地址需变更，要求客户提供收货联络单并加盖客户公章

才可有效，也可在客户下订单时订单注明送货地址。

5.1.1.10订单是否有加盖与名称相符的合同章或业务章。

5.1.2客户订单输入K3系统转化为内部订单。

5.1.2.1在K3系统中选择供应链-销售管理-销售订单-新增中输入订单信息；销售类型为普通订单，购货单位

中输入下单公司名称；将订单中产品名称（XX料号）、客户对应代码、客户对应名称、客户订单号、

单价，数量以及交期等信息输入K3；输入时要仔细核对单价（单价要注意区分含税未税以及币种）

数