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公司环境分析控制程序

1.目的:

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：

1.1.识别、确定与公司的宗旨、战略方向（目标）及实现目标的途径相关的内外部环境因素，确定所

承担的军队装备的承制任务相关的影响因素，对对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审；

1.2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，界定与公司相关的内外部因素的类别，识别出

风险和机会，建立内外部因素确定、监视和评审的机制，确定监视和评审所需人员、方法、内容、时间

点等；

1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2.范围:

适用于公司实现战略目标及管理体系预期结果所涉及的各种内部和外部因素、相关方的需求和期望

进行分析和评价，规定了公司经营过程风险的识别、评价，制订应对措施的程序和要求，确保质量、环

境、职业健康和安全等管理体系能够实现预期的结果，避免或减少不利影响，并持续改进。旨在确保公

司策划应对所确定的风险和机遇的措施，并实施这些措施，以及分析和评价这些措施的有效性。

适用于公司生产经营活动中的业务导向过程、支持过程、管理过程所涉及的风险识别、分析评价、

风险应对，以及风险监督、检查和改进的管理和控制。也适用于项目级（如：研发项目）的风险识别、

分析评价、应对等过程。

3.职责：

3.1项目部为本程序的归口管理部门，确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施，负责各级部

门风险评审，监督、检查和评价风险应对措施的实施。组织各部门采用“头脑风暴法”、“SWOT法”、相

关方利益分析法等进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、分析评价，制定应急响应方案，拟

定应对风险措施，积极中断降低风险，减少风险发生的影响，形成公司级风险评审报告。负责协助公司

领导开展年度公司级风险与机遇识别及确定措施、公司级组织现状及环境分析、确认公司级相关方及其

要求。

3.2质量管理体系负责人：负责组织确定公司内外部环境因素和相关方需求或期望分析，识别、评价公

司级风险，批准各部门应对风险的措施，并组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措

施，对结果进行审核整理。

3.3各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、负责根据本部门职责对本部门有关的风险进行识别、

分析评价及拟定应对措施。

3.3.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体

部门及识别项目如下：

a）项目部负责内、外部环境中质量管理体系生产制造过程风险的分析、评价。通常情况下，每年

至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外

部环境分析和评价。内部（公司价值观、企业文化、知识、业绩表现等），外部（法律、竞争、

市场、文化、社会和经济环境等）。

b）生产部负责内部环境中基础设施、过程运行环境、各工序的分析、评价。内部（知识、业绩表

现等），外部（法律、技术、竞争等）。

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c）技术部负责产品设计开发内外部因素风险的分析、评价。内部（知识、业绩表现等），外部（法

律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

d）质量处负责产品和服务检验过程内外部因素风险的分析、评价。内部（知识、业绩表现等），外

部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

e）项目部负责与顾客相关的顾客满意、顾客信息内外部因素风险的分析、评价。内部（知识、业

绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f）采购部负责内部环境中外部供方绩效风险的分析、评价。内部（知识、业绩表现等），外部（法

律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

g）财务部负责内部环境中财务因素风险的分析、评价。内部（知识、业绩表现等），外部（法律、

技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

3.3.2各部门将识别结果登记在《上海嵌润信息科技有限公司2020年风险评估分析表》上，提交质量

管理体系负责人进行汇总整理。

3.3.3环境因素监测与更新：质量管理体系负责人每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识

别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《公

司