IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件).docx

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程序文件汇编

文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：

依据标准：IATF16949:2016

汇编： 审核： 批准：

发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31

目录

序号

名称或程序文件名称

文件编号

管理部门

备注

封面

目录

1.

文件控制程序

HL/PD-01

行政部

2.

记录控制程序

HL/PD-02

行政部

3.

经营计划管理程序

HL/PD-03

总经理

4.

管理评审程序

HL/PD-04

总经理

5.

人力资源管理程序

HL/PD-05

行政部

6.

培训管理程序

HL/PD-06

行政部

7.

设施及现场管理程序

HL/PD-07

行政部

8.

产品质量先期策划控制程序

HL/PD-08

技术部

9.

与顾客有关要求过程控制程序

HL/PD-09

市场部

10.

顾客沟通及服务管理程序

HL/PD-10

市场部

11.

采购管理程序

HL/PD-11

市场部

12.

供方评价管理程序

HL/PD-12

市场部

13.

采购产品监视和测量控制程序

HL/PD-13

品质部

14.

生产计划管理程序

HL/PD-14

生产部

15.

制造过程管理程序

HL/PD-15

生产部

16.

生产设备管理程序

HL/PD-16

生产部

17.

模治具控制程序

HL/PD-17

生产部

18.

产品防护和交付管理程序

HL/PD-18

生产部

19.

产品标识和可追溯性管理程序

HL/PD-19

品质部

20.

监视和测量设备控制程序

HL/PD-20

品质部

21.

顾客满意度管理程序

HL/PD-21

市场部

22.

内部审核控制程序

HL/PD-22

管理者代表

23.

产品监视与测量控制程序

HL/PD-23

品质部

24.

不合格品控制程序

HL/PD-24

品质部

25.

数据分析管理程序

HL/PD-25

技术部

26.

纠正和预防措施控制程序

HL/PD-26

品质部

27.

持续改进管理程序

HL/PD-27

品质部

28.

工程变更管理程序

HL/PD-28

技术部

29.

QMS策划控制程序

HL/PD-29

总经理

30.

风险分析和应对控制程序

HL/PD-30

总经理

31.

知识管理控制程序

HL/PD-31

行政部

文件名称：文件控制程序文件编号：HL/PD-

文件名称：文件控制程序

文件编号：HL/PD-01 版本号B/0第PAGE1页共6页

文件修订记录表

版次

编辑原因/内容

生效日期

编辑

批准

A/0

按ISO/TS16949建立文件

2016.7.31

B/0

按IATF16949建立文件

2016.12.31

备注：

本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。

目的：

通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。

范围：

本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。3.职责：

文件编制（修订）、审核、批准权限

文件类型

编制（修订）

审核

批准

质量手册

授权人员

管理者代表

总经理

程序文件

授权人员

管理者代表

总经理

作业标准/办法

授权人员

相关部门负责人

管理者代表

表单记录

授权人员

相关部门负责人

管理者代表

控制计划

授权人员

相关部门负责人

管理者代表

行政部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，并负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。

总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和第二层次程序文件的发布。

管理者代表负责公司内使用的第三层次文件的批准发布。

管理者代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。

管理者代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。

各部门负责人负责本部门内部文件、作业标准的审核。

技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。

各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。

有关术语和定义：

技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。

管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。

质量手册：将管理体系中各作业要项以书面文件形式作系统的规定。

程序文件：将管理体系中各管理程序以书面文件叙述的文件。

指导文件：管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的