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外部提供过程、产品和效劳的控制程序

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制订:

期:

日

审核:

期:

日

批准:

期:

发行日期:2021.1.6实施日期:2021.1.6

〔受控章〕

修订记录

序号修订生效日期修订容摘要版次页数修订人审核人批准人

12021-11-02根据ISO9001：2021标准新编定A07

22021-04-01根据ISO/TS16949：2021标准制定A17

32021-11-08结合目前实际修改相关容A27

根据ISO9001:2021ISO14001:2021

42021-01-06A39

IATF16949:2021修订

..可修编.

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1.目的:

确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改良供给商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司

要求及最终客户要求的产品和效劳。持续推动供给商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供

给商提供符合法律法规的产品和效劳。

2.围:

适用于提供给公司所有物料的外部供给商。

3.定义:

3.1供给商：指向公司提供所需产品和效劳的组织。

I类供给商：与产品有关的直接原材料〔电镀药水、锌板、光剂等〕

II类供给商：设备、工装供给商和实验机构、包装材料等辅助厂商。

III类供给商：办公用品、手套等杂项。

4.权责:

4.1采购部负责组织供给商的调查与挑选，制定供给商的年度审核方案，并建立供给商体系、质量、交付、价

格本钱等方面的信息档案，对合格的供给商业绩进展评分、定级，并负责进展汇总以及通报,跟踪整改提升等工

作；并建立?合格供给商一览表?，负责供给商订单下达和交付控制。

3.2品保部负责对供给商提供的产品进展检验，对于有质量问题的材料，填写异常处理通知单，要求供给商

进展整改。对原材料供给商提供的产品质量进展评价，参与对供给商质量管理体系评审、供给商效劳质量的考

评。

5.程序容:

5.1请购需求：

(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写请购单提交部门主管审批后，交由采购部进展

审核采购。

〔2〕其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求方案，次月以请购单的方式提交，经部门主管审核

交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。

5.2采购信息收集：

请购单应明确物料名称、数量、方案交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。

5.3供给商开发

采购部收集供给商的根本资料，了解其供给能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验

证供给商的国家认可资质。

5.4供给商信息收集：

5.4.1采购将供给商根本资料表交由供给商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术