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呆滞库存成品的处理规定及流程
第一章、总则
1.目的
为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过程，建立合理有效
呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞库存成品的处理力度，调配呆滞库
存成品所产生的资金占用、浪费，特制定本管理规定与流程。
2.适用范围
本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的控制与处理全
过程。
3.呆滞品定义
3.1呆滞库存成品定义
成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品。
3.1.1产品分类表
序号成品类别存放周期判定备注
1马氏体≥6个月呆滞
2奥氏体≥12个月呆滞
3焊丝≥3个月呆滞
3.2本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式
①改制②降价③待用④报废⑤其他
第二章、职责
4.1物控中心
a）负责《呆滞库存成品汇总分析报表》的编制及申报。
b）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作。
c）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品问题。
4.2质量部
a）负责呆滞原因、责任部门的认定工作。
b）负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为：
①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。
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C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工的质
量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监控。
4.3技术部
a）负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方案，在评审通
过以后以技术工艺通知单的形式下发至相关部门。
b）负责呆滞料处理提案的评审。
4.4营销部
a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。
b）负责批准后的呆滞成品外部联络和处理工作。
4.5生产部
4.5.1生产计划
a）负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品的处理方
式。
b）呆滞库存成品处理整体工作的规划实施。
a）负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施；
b）呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报。
a）负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。
b）呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟通、协调及返工回
厂时间的跟进等。
c）协助财务对发外加工费用的确认和结算。
4.6财务部
a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。
b）负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算。
c）负责对各部门（中心）产生呆滞库存成品的金额考核。
第三章、管理程序
5.0呆滞库存成品处理原则
5.1以公司利益为本，对客户负责为准则。
5.2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报，经生产部、技术部、营
销部、质量部、财务部评审并确定可行性处理方案后提交总经理批准后实
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施。
5.3呆滞库存成品的消化必须是在保证品质的前提下使用。
5.4对于仓库呆滞成品，各部门可向物控中心成品仓库提出呆滞成品处理
提案或建议。
5.5提案或建议在进行评审并且通过审批后，即可对呆滞成品进行处理。
5.6呆滞成品处理流程图（附件）
6.0呆滞成品的仓库管理
6.1成品仓管员对于呆滞库存成品进行分类、分区放置、并标识清楚，以
便于呆滞成品的保存及处理。
6.2对于需使用的呆滞成品，必须检验合格后方可重新使用（检验依据为
下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需使用
的呆滞成品，须按照《不合格品处理流程》
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