1003 危险源辨识、风险评价和控制程序.pdfVIP

陕西建工安装集团有限公司

QB/SAN1003—2015

危险源辨识、风险评价和控制程序

1、目的

在施工、生产、服务过程中，充分识别危险源并正确进行风险评价，合理确定风险

等级，选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及集团公司相关情况的变化，及

时更新危险因素，实现对危险源的预防和有效控制。

2、适用范围

本程序适用于集团公司施工、生产、服务过程中对危险源进行辩识、风险评价和控

制。

3、术语和定义

本程序采用《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）中的术语、定义。

4、职责

4.1集团公司安全部负责本程序编制并组织实施，必要时提出对程序评审和修订；负责

集团公司危险源辩识、风险评价和控制活动，并建立集团公司《危险源辨识与风险评价

清单》、《重大风险因素清单》。

4.2各单位（部门、项目部、车间）负责本单位（部门、项目部、车间）的危险源辩识、

风险评价和控制活动，并将本单位（部门、项目部、车间）的危险源辨识与风险评价清

单、重大风险因素清单和职业健康安全管理方案上报集团公司安全部。

4.3管理者代表负责审批集团公司重大风险因素清单。

5、工作程序

5.1危险源的辩识

5.1.1危险源辨识范围（常规和非常规）

（1）施工现场（生产车间）的施工（生产）和管理活动；

（2）原材料的采购、储存和运输；

（3）施工机械（生产设备）的操作、运行、维修和保养；

（4）工作场所环境及消防；

（5）所有进入工作场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

（6）工作场所的设施（无论是由本组织还是外界所提供）。

5.1.2辨识方法

对危险源辩识时可采用以下的方法（或是他们的组合）：

—项目的基本分析

—问卷调查

—现场调查

—安全检查表

—事故类型分析

—过程分析法

（1）进行危险源辩识前,各单位（部门、项目部、车间）应在作业前按照其作业活

动的性质、特点及作业环境，依据有关的法律法规、操作规程、规范和相应的企业规章

制度要求进行危险源调查。对于每项活动，其危险源的辩识应包括其各种工作状态（正

常、异常和紧急状态）如：

—人从高处坠落；

—物体打击；

—火灾和爆炸危险；

—有害能量（例如电、辐射、噪声、振动）；

—作业环境照明度；

—进入受限空间；

—人为因素（如员工失误等）；

—机动车辆危险，包括现场运输和道路行驶；

—来自装置和机械与组装、运行、维修、改造和拆卸有关的危险；

—管理缺陷等。

（2）危险源辨识时，各单位（部门、项目部、车间）可根据本单位的实际情况，

采用直观经验法或系统安全分析法进行，辨识结束应填写“危险源调查表”（B1003-01）。

（3）分类：可参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的事故类别

进行。

5.2风险评价

对已辩识的危险源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级，确定需要

制定的目标、管理方案并加以控制，有针对的进行风险控制，确保职业健康安全目标得

以实现。

5.2.1在危险源辨识的基础上，各单位（部门、项目）应及时组织有关人员对识别出的

危险源进行风险评价。评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、

异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性

和后果，确定危险的大小。作业活动中的风险因素评价可采用“作业条件危险性评价法”

和“定性安全评价”等方法进行。

5.2.2各单位（部门、项目部）所采取的风险评价方法应满足下列要求：

（！）评价结果应具有主动性（预防性）而非被动性；

（2）评价结果按照一般危险因素和重大危险因素分别建立评价清单，以便制定相

应的控制措施。

5.2.3作业条件危险性评价法：

作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评

价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：

L——发生事故的可能性大小

E——人体暴露在危险环境的频繁