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文件控制程序
一．本程序适用于与公司机械板块相关的质量管理和技术文件的
制定、审批、分发、修改等事项。其他管理文件按公司现行规定
执行。
二．公司质量管理和技术文件分类
质量管理文件包括：程序文件及程序文件说明。
技术文件包括：图纸（含CAD文件）、外购件明细、更改通
知、原材料检验标准、过程及最终产品标准、质量技术说明（质
量技术说明是指为了控制质量或者服务生产而对图纸进行的局
部修正及说明，对外购件明细表的删减或增补，对质量标准要求
的升高或降低，对采购、检验或生产过程注意事项的指导等，质
量技术说明是研究所对机械板块其他部门进行技术指导的文件
载体。通常质量技术说明能在下一个修订期时加入到图纸、外购
件明细或相应标准中的，该质量技术说明作废。质量技术说明应
当设有统一编号）。
三．质量管理文件的控制流程
1.程序文件及为解决在运行中出现的问题所需的程序文件说明
由品控部负责起草并征求意见。
2.程序文件及程序文件说明由公司总工白伟审核，董事长批准。
董事长批准后由品控部进行分发。
3.质量管理文件的分发范围是：荥阳机械厂、机械研究所、品控
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部、主食事业部、荥阳机械厂技术服务部、荥阳机械厂外协与
采购。文件发放时应留有发放记录。
4.程序文件及程序文件说明修改时需重新按1-3项条款的规定执
行。
5.程序文件及程序文件说明作废时由品控部负责收回。并留有收
回记录。
6.发放、修改和作废收回时各部门需在发放和收回记录上签字确
认。
四．技术文件的控制程序
1.图纸、外购件明细、原材料检验标准、过程及最终产品标准、
质量技术说明、更改通知等技术文件由机械研究所负责起草制
定。
2.制定完毕后，由机械研究所杨总批准。机械研究所杨总批准后
由杨总指定人进行分发。
3.技术文件的分发范围是：荥阳机械厂、机械研究所、品控部（外
协件图纸由荥阳机械厂整理发放）。文件发放时应留有发放记
录。
4.技术文件的修改修订时需重新按1-3项条款的规定执行。
5.为了有效衔接生产，所有技术文件修改修订时，必须在文件中
注明实施日期及以前零件、半成品的处理方式。所有相关部门
应根据机械研究所说明进行后续控制。品控部应追踪后续的控
制并明确记录。
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6.荥阳机械厂在采购、技术服务和生产等过程中或品控部在质检
和处理客户投诉中发现的图纸问题及其他技术问题，均应将所
发现问题书面提交至机械研究所。机械研究所应在收到书面反
馈问题时签收。机械研究所应自签收之日起，在一周内内对其
他部门所提出的问题进行答复，并以书面形式反馈至相关部门
领导处，收到的部门应签收。
7.技术文件作废时由原发放负责人负责收回。并留有收回记录。
8.发放、修改和作废收回时各部门需在发放和收回记录上签字确
认。
采购控制程序
一．本程序适用于公司外购原辅材料、标准零部件、元器件的采购
工作。
二．原辅材料、标准零部件和元器件的采购，由采购计划人员制
定采购计划表，制表后经荥阳机械厂宋总审批签字后，下发到相
关采购人员，其中一份下发到仓库。
三．采购人员应根据公司原材料检验标准、产品设计要求及相关
制度的要求，采购符合公司使用标准的原材料。
四．相关采购人员采购回的原辅材料送到仓库，仓库接到后通知
品控部按《原材料、委托加工检验程序》的规定验收。
五．采购人员根据品
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