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20XX-X-X
20XX-X-X实施
20XX-X-X发布
XX电缆有限公司发布
采购控制程序
XX电缆有限公司程序文件
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版本：A/1
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XX电缆有限公司
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采购控制程序
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*****修订履历*****
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采购控制程序
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02
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1主题与目的：
对采购过程(包括物资采购和工程分包、劳务分包采购)及供方进行控制，确保所采购的产品和服务符合质量、环境、职业健康安全的相关管理要求。
2适用范围：
适用于对所需的原材料、半成品、成品、工程、劳务、设施等的采购和外协加工的管理，以及对供方进行选择、评价和控制。
3管理职责：
3.1采购部
3.1.1负责按技术部编制的采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》的要求对供方进行评价，编制《合格供方一览表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
3.1.2负责制定采购计划(按各部门提供的资金计划)并分类，执行采购作业。
3.2技术部
3.2.1负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》；
3.2.2协助采购部对供方进行评价。
3.3质量部
3.3.1负责对生产用采购物资的进货验证；
3.3.2负责检测实验设备技术参数的提供；
3.3.3协助采购部对供方进行评价。
3.4生产部
3.4.1负责生产用材料的购置申报、审核工作。
3.4.2制定月度和每周的物资需求计划，报采购部。
3.5办公室
3.5.1负责职业健康安全防护用品、办公用品的购置；
3.5.2负责后勤物资的采购；
3.6总经理
批准《合格供方一览表》、《物资申购计划单》和《采购计划单》。
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4控制程序：
4.1采购物资分类
4.1.1重要物资：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
4.1.2一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可通过采取措施予以纠正的物资；
4.1.3辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装物、标准件等。
4.2供应商信息收集
4.2.1收集的时机
4.2.1.1新产品、新技术、新工艺导入需要时；
4.2.1.2供方日常物料供应合格率；
4.2.1.3其他经认定的需要时。
4.2.2收集的方法
4.2.2.1报纸、杂志、互连网；
4.2.2.2参加相关会议（展览会、产品推介等）；
4.2.2.3供应商提供；
4.2.2.4质量部进仓统计信息；
4.2.2.5其他。
4.3汇总及初选
4.3.1所有信息由采购计划员汇总成册，并进行初步选择调查对象；
4.3.2选择应考虑货物种类、地区、运输等内容。
4.3.3通过互连网、传真等方式向调查对象发出调查表。
4.3.4采购部应对回答资料进行认定，并决定是否进行送样或现场评估。
4.4对供方的评价
4.4.1合格供方的确定
4.4.1.1A类:重要物资
4.4.1.1.1对现有业务来往的重要物资的供方，必须通过质量管理体系认证，方可纳入《合格
供方一览表》。同时根据产品要求应提供相关资料，可包括：
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—体系认证证书；
—供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
—供方的财务能力及服务和支持能力等；
—合作一年以上的供应商可不提供资质证明；
—营业执照、机构代码、税务登记；
—供方产品检测能力与方法；
—产品的环境影响，固废处理能力；
—产品的危害因素。
4.4.1.1.2对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明资料外，还需经样品认证及试用；
—新供方按技术部提供的技术要求提供规定数量的样品；
—质量部对样品进行验证，根据生产部对样品的使用状况，出具相应《样品试验（试制）测试报告》，由采购员将情况通报供方。
—样品不合格时，应根据技术部对产品的技术要求和生产过程的实际情况，决定再送样或不送样。
—样品验证后，合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方一览表》。
4.4.1.2B类:一般物资
4.4.1.2.1对现有业务往来的一般物资的供方，根据产品要求提供相关书面证明资料，同时根据产品要求应提供相关资料，可包括：
—体
电线电缆制造工持证人
专注电线电缆工艺质量技术资料 （CCC / ISO三体系 / 生产许可证等资质认证、质量检验与质量管理、线缆工艺技术、成本材耗、生产管理、安全、计量体系、成本内控、现场6S、标准解读、标书制作、电网审核、PPT定制、培训课件定制、售后服务/故障定位、技术支持、项目申报等）
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