持续改进控制程序.docVIP

20XX-X-X

20XX-X-X实施

20XX-X-X发布

XX有限公司发布

持续改进控制程序

XX电缆有限公司程序文件

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版本：A/1

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XX电缆有限公司

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持续改进控制程序

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02

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1主题与目的：

本程序规定了针对质量管理体系、过程和产品的不符合（不合格）分别采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不符合（不合格）的再次发生；分别采取预防措施，以消除潜在不符合（不合格）的原因，防止不符合（不合格）发生的职责与控制程序，旨在促进产品质量的持续改进，确保质量管理体系的有效运行和日趋完善，以满足顾客不断变化的需求。

2适用范围：

本程序适用于公司质量管理活动中对所有采取“纠正措施”和“预防措施”进行策划与实施的控制。

3引用术语、定义：

3.1验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

注1：“已验证”一词用于表示相应的状态。

注2：认定可包括下述活动，如：

—变换方法进行计算；

—将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较；

—进行试验和演示；

—文件发布前的评审。

3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

注1：“已确认”一词用于表示相应的状态。

注2：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。

3.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

注1：纠正可连同纠正措施一起实施。

注2：返工或降级可作为纠正的示例。

3.4纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.5预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。

3.6质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

注：要求可以是有关任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。

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3.7持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。

4管理职责：

4.1品管部是对质量进行监视和测量，并对改进措施的实施效果进行归口管理的部门。

4.2各职能部门负责实施与本部门质量有关的纠正和预防措施，并按要求反馈实施的结果。

4.3总经理和/或授权管理者代表负责审批重度（大）纠正和预防措施的实施，并组织、参加对其实施有效性的验证。

4.4技术部和/或办公室分别负责针对职能部门所取得预期效果的纠正和预防措施，在质量管理体系的有关文件或规定中，将构成不合格原因的内容予以修改和体现。

5控制程序：

5.1由品管部随时根据来自产品检验，数据分析，顾客对产品和服务提供的意见反馈，顾客满意度测评结果，例行工作检查，内、外部审核活动及管理评审输出等方面获得的，与体系、过程和产品有关的，已发生的不符合（不合格）内容和/或尚未发生的潜在不合格信息，经识别和初步分析后,以《不符合项通知及纠正反馈单》或《纠正、预防措施实施和跟踪单》的形式、按下列不同情况的签发权限和传递途径，向责任和/或有关部门送达要求改进的信息：

5.1.1对首次发生的不符合(不合格),由品管部主任签署意见后送达。

5.1.2对重复发生的不符合(不合格),提交分管职能部门的副总和/或总工签署意见后送达。

5.1.3对严重(重度)和影响面较大的,或者可能涉及多个部门的不符合(不合格),提交管理者代表签署意见后,送达分管职能部门的副总和/或总工程师负责协调所属部门受理。

5.2由各职能部门负责实施与本部门质量有关的纠正和预防措施，并按要求将上述“反馈单”或“跟踪单”传递给负责验证的部门进行验证。

5.3由负责验证的部门验证完毕签署意见后，将上述“反馈单”或“跟踪单”传递给品管部。

5.4由品管部负责汇总所有的纠正和预防措施记录并加以统计分析，将结果提交管理评审。

5.5如有必要对质量管理体系作改订或追加时，必须经总经理批准或举行管理评审后方可实施。