知名企业变更签证“一月一清”的操作细则.docx

变更签证“一月一清”的操作细则

一、“先立项估价后施工”制度及检查评分原则

1、适应范围：适用于上海区域事业部（含上海、嘉兴、太昆、南通城市公司、商用事业部）所有住宅、商用项目的变更签证管理工作

设计变更：为了完善工程设计、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对我

司已经验证的设计文件进行的修改。

为完善施工图纸而由设计单位提出的设计变更和补充设计图纸；

为满足降低成本、节约工期、保证设计效果、改善使用功能、营销需要、客户需求等，而由我司提出的更换设计材料、改变施工顺序、调整设计风格、变更结构形式及其他形式的设计修改等；

因施工单位提出的合理化建议而产生的设计变更等；

正式施工图下发后，存在图纸变化的均以设计变更形式下发。

现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件及无法在竣工图纸中体现的事件的确认函。现场签证的具体内容：

配合营销：营销部门提出的配合工作；

设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作；

现场条件变化：在施工过程中，由于施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况（土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或其他变更事项；

甲方管理失误：由于甲方管理失误、不善引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程等；

甲供料、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的工作量增加；

配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量；

不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等。

其它：上述未提及的其它原因。

现场签证与设计变更的界定：以设计院是否发出变更图纸文件作为界定依据，包含因项目需求及设计缺漏等引起的图纸变化，以及因该图纸变化直接引起的能立即识别的返工等；除此之外，作为现场签证。

如由于项目设计师未能及时发起立项，项目工程师为推动工程进度，以现场签证形式立项的设计变更，作为设计变更未立项考核。

2、需要做一月一清的合同范围

场地平整、桩基及基坑围护、总包、门窗、幕墙、外墙涂料/真石漆、外墙面砖/文化砖、外墙石材、外墙保温、门头石材、栏杆及百叶、售楼处及样板房精装修（不含软装）、样板区景观、批量精装修（不含甲供）、公共部位精装修、消防、通风、智能化、雨污水道路、大区景观。

3、时限要求

设计变更\现场签证立项

立项发起

项目设计师/项目工程师应在施工前发起《设计变更/现场签证立项单》，并根据现场情况，提出多种实施预案；

立项审批

项目成本负责人在收到《设计变更/现场签证立项单》后5个工作日内完成成本预估及审批，根据相应的审批权限，报相关领导审批；

如因项目复杂性等特殊原因无法达成的，在收到立项审批流程5个工作日内邮件报备给立

项发起的项目设计师\项目工程师，抄送项目总及成本直属领导，并在收到流程之日起10个工作日内完成预估及审批。

特殊情况立项要求

出现以下特殊情况，按对应立项要求进行立项：

销售样板区、商业精装修展示样板段、商业幕墙或景观样板段建造过程中必须立即实

施，立项后再实施会影响到按时开放的，以样板区开放之日或施工样板段正式完成后起算，一个月内完成立项。

样板区建造过程中，集团或公司高层领导现场提出变更意见，立项后再实施会影响到按时开放的，以样板区开放之日起算，一个月内完成立项。

因合同尚未流转完成而无法进行立项的情况，请发起立项的项目设计师/项目工程师

在施工前邮件报备项目工程经理、项目成本负责人、项目设计师，并抄送项目总；并在当月一月一清台账（详见附件1《一月一清台账》）中进行列项，待合同流转完成后10个工作日内，在金蝶系统中补充立项。

因施工紧急，设计变更来不及出图，核实后请经办设计师在施工前邮件报备项目工程经理、项目成本负责人、项目设计师，抄送项目总，同时将现场指导施工的草图作为立项资料随报备邮件发送；并在当月一月一清台账中进行列项，施工开始后5个工作日内在金蝶系统中

补充立项。

住宅交房、商业项目交付前各政府部门提出的整改意见，不立即整改会影响到拿证的，在交房或交付后5个工作日内进行立项。

现场正在施工过程中，不立即实施变更签证指令会造成等工、窝工、返工等更大成本

损失或会直接影响项目开业率或招租率的，请项目部在施工前邮件报备项目工程经理、项目成本负责人、项目设计师，抄送项目总，并在当月一月一清台账中进行列项，在施工开始后5个工作日内在金蝶系统中补充立项。

若发生上述情况，在接到变更签证指令信息后均由项目工程经理根据工程进度情况判断是否属于特殊情况立项流程要求。如确属紧急，必须先与项目成本负责人进行沟通，对变更费用

和工期进行大致估算，然后当面或电话与项目总进行沟通，确认立项后，按上述要求发起变更

审批立项处理。

不正