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文控工作流程

文件管理

流程图

权责部门

相关文件

使用表单

描述

审查建档保存分发销毁回收资料批准编号文件制订/修改/废止/接收收

审查

建档保存

分发

销毁

回收资料

批准

编号

文件制订/修改/废止/接收收

各权责部门文控中心

各部门主管

文控中心

管理代表

文控中心

文控中心

管理代表

《记录控制程序》

《文件补发申请表》《文件变更申请表》《变更履历表》

《外来文件接收登记表》

《质量记录总览表》

《文件一览表》

《文件分发、回收记录表》

各权责部门负责制订和申请文件变更，经各权责部门主管审批后，文控中心负责执行修改打印工作。

文控中心负责文件编号。

文件必须经权责人批准后才能发行。

文控中心负责文件和资料的分发，回收和归档。

1.受控文件：是指文件的制订、发行、修改、使用、回收、废止等作业必须经权责部门审批，按照ISO9001标准要求执行。保证使用的是有效版本。受控文件在本公司质量活动中具有法规性和强制性，不得随意违背其规定或要求。受控文件必须加盖蓝色“文件管制章”，不得影印。

注：对于修改文件，一定要先将修改前的文件回收，才可发行修改后的文件；回收文件要记录于“文件分发，回收记录表”表中的回收栏里，并将回收的文件盖上作废章。

2．本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：

专案

序号

文件阶别

制订

审查

批准

控制