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工程质量管理作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
指引概况
目的
通过规范施工过程质量控制活动，防止不符合规定的工程交付和不合格的施工继续进行（下道工序）施工。
适用范围
适用于本公司开发的所有项目的工程质量管理和控制。
定义
项目工程质量管理：指对整个项目施工质量进行的全程控制，以
达到施工质量目标。
主导及参与部门
工程管理部（主导）、工程管理中心
部门
流程中承担职责
工程管理中心
副总裁
审批施工方案、质量控制措施。
项目执行总经理
审核施工方案、质量控制措施。
工程管理中心
负责监督工程管理部质量管理工作。
工程管理部
（主导）
组织施工图的技术交底；
建立现场材料样板库；
参加并监督设备材料验收；
参与工序样板的验收；
审核施工单位的施工方案及质量控制措施；
对施工进行工程质量检查，并负责检查工程施工过程中发现问题的整改落实工作，监督监理单位质量控制管理工作的开展情况；
组织各阶段验收，提交验收记录，监督实施整改和组织验收；
参与质量事故原因的分析及协调事故处理，审核、上报事故处理报告；
编制《质量月报》。
工作程序
施工准备阶段的质量控制
项目开工前，工程管理部组织设计单位、施工单位、监理单位、工程管理中心等相关部门进行图纸交底，并形成《施工图交底纪录》。
设计单位对施工图纸技术交底中出现的问题进行答复，必要时按照【设计变更管理流程】执行设计变更。
工程管理中心、工程管理部、监理单位对施工单位编制的施工方案及质量控制措施进行审核，报项目执行总经理审核、工程管理中心副总裁审批后执行。
工程管理中心、工程管理部对监理单位编制的《监理细则》进行审核，由工程管理部监督执行。
建立样板
工程材料选型按照【材料设备选型定板流程】进行材料选型，完成选型的材料交工程管理部材料样品库保存。
监理单位专业工程师会同工程管理部对进场材料设备对照样板进行检查。
防水层、保温层、钢结构施工、铝合金门窗等，必须要求施工单位先做现楼小规模施工样板和工法样板（明确分项的施工工艺和工法），报工程管理部、监理单位验收通过后，方可大面积施工。
对涉及调整建筑效果、使用功能的分项工程，按2.2.3要求做完样板后，工程管理部还必须提前1-3天通知监理单位、营销管理部、设计研发中心、工程管理中心、营销管理中心审核通过后
施工过程中的工程质量控制
施工单位按照样板进行工程施工。
工程管理部、监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理和监控。
工程管理部专业工程师参与监理工程师的日常巡视及验收工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视检查结果记录在《施工日志》中。
工程管理部、监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正。
工程管理部组织每周一次的工程质量管理检查，将检查结果进行反馈，并填写《质量周报》上报执行总经理和工程管理中心备案。
监理单位按《监理大纲》每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报告报工程管理部，工程管理部报工程管理中心备案。
监理除了召开监理例会外，还应组织召开专题会议，以解决多专业配合等难点问题；工程管理部必要时也可组织项目专题会议，总结发现的共性问题以及不同施工阶段存在的质量问题，提出管理重点和改进意见，如需工程管理中心参与的会议，需提前2天进行邮件和电话通知。
工程管理部根据监理公司月度或专题质量报告分析，编制《质量月报》质量部分内容，报项目执行总经理、工程管理中心备案。
工程管理中心不定期对所有项目进行巡查。
施工质量事故处理
施工单位出现质量事故，应在第一时间通知监理单位及工程管理部，并立即组织事故处理。
监理单位接到通知后应立即会同施工单位进行事故原因分析、制定处理方案，由工程管理部组织方案审核，必要时经项目执行总经理审批；施工单位组织事故处理，并填写《工程质量事故报告》，在事故处理完毕后，工程管理部组织对处理部位的重新验收，报告经执行总经理审批后，报工程管理中心备案。
验收阶段
施工过程到工程竣工，工程管理部应组织中间验收、分部验收、专项验收和竣工验收。
各类验收执行【工程验收管理作业指引】。
支持性文件
【设计变更管理流程】
【材料设备选型定板流程】
【工程验收管理作业指引】
相关记录
《NAPA-SJ-TYBD-BD005施工图交底记录》
《施工日志》
《NAPA-GC-ZY003-BD001质量周报》
《NAPA-GC-ZY003-BD002质量月报》
《NAPA-GC-ZY003-BD003工程质量事故报告》
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