配件盘点流程cwb020.pdfVIP

配件、精品盘点流程

作业流程图编制

流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020

文件编制单位财务部日期

配件、精品盘点流程图

开始

2

!○、到仓库进行盘点

○、财务部导出数

据

3

○、找盘修改盘点表

4

○、盘点表签字盈盘亏原

到不到找到

4

打报告赔偿○、盘点表签字

盘亏

盘盈

做盘盈处理

结束

配件、精品盘点流程标准作业说明

作业流程图编制

流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020

文件编制单位财务部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点表单及资料

1

○财务部导财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘点

出数据表，每个季度一次

2

○到仓库进财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘配件、精品盘

行盘点点配件和精品点表

3

○找盘盈盘盘点正常就直接在盘点表上签字。出现盘盈配件、精品盘

亏盘亏的情况要叫仓库人员查清楚，如找点表

到，要修改盘点表并注明，在盘点表

上签字

4

○盘点表签各个盘点人员要在盘点表上签字，如果有找配件、精品盘

字不到的盘亏，仓库人员要到打报告进行点表

赔偿；如果有找不到