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配件、精品盘点流程
作业流程图编制
流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020
文件编制单位财务部日期
配件、精品盘点流程图
开始
2
!○、到仓库进行盘点
○、财务部导出数
据
3
○、找盘修改盘点表
4
○、盘点表签字盈盘亏原
到不到找到
4
打报告赔偿○、盘点表签字
盘亏
盘盈
做盘盈处理
结束
配件、精品盘点流程标准作业说明
作业流程图编制
流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020
文件编制单位财务部日期
作业编号作业名称作业说明及操作要点表单及资料
1
○财务部导财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘点
出数据表，每个季度一次
2
○到仓库进财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘配件、精品盘
行盘点点配件和精品点表
3
○找盘盈盘盘点正常就直接在盘点表上签字。出现盘盈配件、精品盘
亏盘亏的情况要叫仓库人员查清楚，如找点表
到，要修改盘点表并注明，在盘点表
上签字
4
○盘点表签各个盘点人员要在盘点表上签字，如果有找配件、精品盘
字不到的盘亏，仓库人员要到打报告进行点表
赔偿；如果有找不到
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