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风险分析排查表

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风险评估

序号范围风险项目风险描述可能性（频率）损失（影响）程度应对的基本措施

小中大低中高风控目标回避降低分担承受

因供应市场价格波动分析、判

断失误、寻价方法不当等造成

采购采购价格风险

采购价格偏高、存货不足、滞

1*库等损失

因程序缺失、人员主观过错、

采购采购谈判风险监督不到位等，造成采购成本

2*增加损失

因未按时到货，促销活动不能

采购促销品到货风险

3*正常进行。

因需求数量计划失误，造成断

采购大宗原料计划风险

4*货、滞库或是采购成本增加。

因经办人员在领取、传递、保

采购汇票等有价证券安全管、邮寄等环节的失误，造成

5*有价证券丢失

供应商选择失误、或验收把关

设备、配件采购质量

采购失误，造成设备配件不能正常

风险

6*使用

因原料到货不及时造成生产停

采购原材料到货风险

7*产，或成品缺货

因供应商原因、运输原因等，

采购原材料供应中断风险导致计划外供应中断，影响生

8*产。

因销售急需成品，而包装未到

计划计划、物流控制风险

9*保温期的常温产品

因库存量过大或过小，造成资

计划库存风险

10*金占用、生产过程中断

生产计划失误，造成缺货、或

计划生产计划失误风险

11*库存积压

因客服人员单据填写、传递、

车辆安排失误，发货人员操作

客服发货安全风险

失误，造成货物种类、数量、

12*对象错误。

因设备故障，导致停水、停电

设备设备故障风险

13*、停汽，造成生产中断

所选设备与生产工艺不符，造

设备设备选型风险

14*成资源浪费，费用增加。

因外部原因停电，导致生产中

设备外线停电风险

15*断

因安全事故、卫生事件、或其

生产安全问题媒体风险他原因被媒体曝光，产生负面

16*影响