管理体系文件审查报告 JL-M-T-19-10 修改1.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES2页

版本A/修改1JL-M-T-19-10管理体系文件审查报告

版本A/修改1

JL-M-T-19-10

受审核方

XX公司

文件名称

质量管理手册、质量程序文件

实施日期

2022年4月1日

版本

F/0

认证依据

QMS

■GB/T19001-2016/ISO9001:2015（不适用条款：）

□GB/T50430-2017（不适用条款：）

EMS

□GB/T24001-2016/ISO14001:2015

OHSMS

□GB/T45001-2020/ISO45001:2018

EnMS

□GB/T23331-2020/ISO50001:2018行业认证要求：

FSMS

□ISO22000-2018专项技术规范：

HACCP

□GB/T27341-2009；GB14881-2013；HACCP体系认证补充要求（1.0）

□HACCP体系认证要求（V1.0）

适用的法律法规和其他要求

其他：

审查内容

审查项目

审查结果

已建立文件化的管理方针

■符合□不符合

已在各职能和层次上建立管理目标

■符合□不符合

管理体系覆盖范围描述清晰、合理

■符合□不符合

管理体系各职能已经明确，职能分配合理

■符合□不符合

管理体系各个过程及相互关系的描述清晰

■符合□不符合

管理体系关键过程得到识别且描述清晰

■符合□不符合

管理体系过程运行策划和控制的关键证据已提供

■符合□不符合

标准及适用法律法规所要求的程序和制度文件已建立

■符合□不符合

条款不适用的理由描述充分、合理（仅QMS适用）

□符合□不符合

问题点

管理手册7.2、7.3、8.2条款的归口部门与职责分配表对应不一致。

其他建议及关注事项

无

文件审核结论：

□组织的文件基本符合标准的要求，可实施现场审核。

■组织文件存在个别问题点需要纠正，可在现场审核时验证纠正结果。

□组织的文件未满足标准/法规的要求，需整改并经验证后方可实施现场审核。

审核组长：

2022年8月22日

注：文审应在现场审核前完成。

受审核方意见：

□同意审查意见。

□不同意审核意见，理由：

受审核方代表：年月日

注：请受审核方在收到此报告之日起，一周内将确认意见反馈审核组长，若一周内未收到确认意见，则视为同意。

文审问题整改验证情况：

□不适用。

□文件审核问题点已纠正。

□文件审核问题点未纠正，理由：

验证人员：年月日