原创力文档- 1、本文档共10页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程--第1页
IATF16949）
（汽车行业质量管理体系
12大类认证审核证据清单与审核内容及流程
一、管理层
公司内外部环境因素分析：
SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、
经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；
企业风险分析：
产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供
应、行业等；
公司战略：
未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）
及战略目标展开；
年度业务计划/经营计划制订及统计：
按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部
门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结
果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应
商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过
程指标等。
管理评审：
1/10
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程--第1页
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程--第2页
管理评审计划f各部门汇报资料汇总f管理评审会议签到f管
理评审报告一持续改进计划f实施结果；
二、内部审核
体系审核：
内部审核实施计划f审核实施记录f体系审核报告f不符合项
报告（含原因分析、纠正措施及验证）f不符合项分布表f首/末次
会议签到表；
过程审核：
过程审核年度计划f过程审核实施计划f审核实施记录f过程
审核报告f不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）f不符合
汇总表f首/末次会议签到表；
产品审核：
产品审核年度计划f产品审核实施计划f实施记录（含：全尺
寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）f产品审核报告；
三、生产
生产计划：
客户订单/销售计划f制造可行性评审f生产计划f生产指令f
生产统计；包括产能分析；
生产工艺管理：
作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不
负责则由质量负责）；
生产过程控制：
2/10
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程--第2页
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程--第3页
交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具
/工具更换、产品更换、物料更换等）；
现场管理：
区域划
文档评论（0）