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一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制

不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高

度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、

价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日

期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，

以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不

必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价

格、数量和总金额。

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2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务

部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印

一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进

行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通

知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话

或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入

仓手续。

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(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经

理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购

定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价

后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或

贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节

严重者提交机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财

务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

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一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的