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医院后勤物资管理制度

医院后勤采购管理制度1

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务

科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采

购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价

格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购

员和需要

采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物

资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先

提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交

给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导

组实行统一招标采购。

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三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；

必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原

则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采

购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人

员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，

影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合

格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由

总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度

一、总务科物资采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，

水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、

月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

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（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工

作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一

次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物

品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优

价廉。

二、后勤采购的注意事项

（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料

及设备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，

遵纪守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方

式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，

明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货

比三家、集体决策、择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规

格、

型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，

严防购入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”

等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

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