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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准

一、基本要求1.组织机构；2.全员培训；3.体系文件；4.责任考核二、风险分级管控体系建设1.风险点排查、确定；2.危险源辨识、分析；3.风险评价；4.控制措施；5.风险分级管控；6.风险分级管控清单；7.风险告知。三、隐患排查治理体系1.编制隐患排查清单；2.确定排查计划；3.隐患排查实施；4.一般事故隐患治理；5.重大事故隐患治理。四、信息化管理：信息系统应用五、持续改进1.评审；2.更新；3.沟通

一、基本要求1.组织机构2.全员培训3.体系文件4.责任考核

组织机构【标准条文】1.企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。【考核要点】未以正式文件（红头文）明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分【考核方法】查文件【常见问题】未制定正式文件【否决项】未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。

组织机构【标准条文】2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。【考核要点】企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位，扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务，扣5分。【考核方法】查文件、组织机构图；询问相关人员【常见问题】组织领导机构的组成人员不全面，主要负责人未担任主要领导职务，相关人员建设职责不明确（车间、技术人员、班组长）；安全生产管理制度中未增加安委会、安全领导

组织机构【标准条文】3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。【考核要点】未制定“两个体系”建设实施方案（公司、车间）的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。【考核方法】查实施方案、核实实际工作进度；相关会议、会议纪要、文件审批、签到表；询问相关人员职责【常见问题】未制定建设实施方案或未明确实施时间、责任人与分工、工作任务；无相关记录；人员职责不清。

全员培训【标准条文】1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。【考核要点】企业未制定“两个体系”建设培训计划（公司、车间）或计划不具体的，扣5分。【考核方法】查培训计划【常见问题】企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体；体现不出分阶段培训的要求。

全员培训【标准条文】2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。【考核要点】培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。【考核方法】查培训教育记录与档案。【常见问题】不能提供培训记录或档案、签到表、教材或课件、教师等相关记录；未实现全员培训。

全员培训【标准条文】3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。【考核要点】培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。【考核方法】随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容。【常见问题】考试人员和培训人员不对应、未实现全员考试；相关岗位人员未掌握企业“两个体系”建设培训内容。【否决项】抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。

体系文件【标准条文】1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。【考核要点】未制定风险分级管控制度、隐患排查治理制度；未制定教育培训制度；未制定持续更新制度，或相关制度体现持续更新；未制定运行考核制度，或考核中未体现双体系（分级，厂、车间）；每项扣10分。【考核方法】查制度、作业指导书【常见问题】未按照要求制定各项制度或作业指导书

体系文件【标准条文】2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。【考核要点】各项制度不符合企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣2分。制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣2分。【考核方法】查制度发放或传达记录；现场工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度等体系文件。【常见问题】制度不符合企业实际（套用通则、细则）、不具有可操作性；无制度发放或传达记录、记录不全；现场工作岗位无体系文件。

责任考核【标准条文】1、企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，