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工业产品生产单位工业产品质量安全周排查制
度（含记录）
依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制
编制
审核
批准
生效日期
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111
修订记录
NO日期修订摘要页次版次变更登录者
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211
工业产品生产单位工业产品质量安全周排查制
度
1目的
为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全
风险自查要求，加强工业产品质量安全风险防控的动态管理，根据《中
华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民
共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条
例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法
律法规及部门规章，制定本管理制度。
2范围
适用于本公司。
3职责
3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险周排查工作制度文件的编
制、修改及更新。
3.2、质量安全部门按照要求落实周排查相关工作，按照程序及时上
报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。
3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确
责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决
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发现的问题，确保公司工业产品质量安全。
4工业产品质量安全周排查工作制度
公司基于工业产品质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情
况，为有效落实工业产品质量安全主体责任，制定了《工业产品质量
安全风险管控清单》，建立了以下周排查工作制度和机制。
4.1周排查人员
根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由
工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。
4.2周排查频率
正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产
品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查。
4.3周排查内容
检查应覆盖以下内容：
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效
2.产品质量安全责任制
3.员工未进行上岗培训
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4.来料检查及关键零部件的确认
5.过程检查及QC例行检查
6.成品检验及产品确认检验
7.出库检验及产品放行
8.不合格品的管理及不合格品区
9.产品质量分析及形式试验
10.检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任
11.产品质量事故的管理
12.产品的缺陷管理
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置、
16.前次检查发现问题整改情况。
具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。全面排查工业产
品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐患。
4.4周排查工作流程
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4.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其
他各渠道收集的工业产品质量使用安全信息等，分析研判公司的工业
产品质量使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发
生或者存在较高工业产品质量使用安全风险的问题，应制定相应的纠
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