04、差异分析模版（网公司）.xlsVIP

详细流程差异清单（网公司-HR）

详细流程差异清单（网公司-PM）

详细流程差异清单（网公司-FICO）

详细流程差异清单（网公司-MM）

详细流程差异清单（网公司-PS）

各模块业务领域差异（网公司）

各模块差异汇总（网公司）

说明

备注

项目模块

物资模块

设备模块

人资模块

模块

新增流程个数

符合度100%

符合度90%

符合度70%

符合度50%

符合度0%

典设流程数（V1）

典设流程数（V2）

符合度100%

符合度90%

符合度70%

符合度50%

符合度0%

新增流程个数

合计

项目模块

采购管理

库存管理

销售管理

合计

物资模块

财务模块

总账管理

收入成本管理

项目成本管理

应收应付管理

税务核算管理

资产管理

资金管理

预算管理

设备模块

人资模块

模块

业务领域

项目立项管理

可研与初设管理

开工前准备

项目执行管理

项目关闭管理

组织机构及岗位设置与调整

填写人：

联系方式：

序号

网省详细设计流程

典设详细设计流程

差异编号

差异类型

符合度

流程版本

流程编号

流程名称

设备新增

设备调拨

设备退役报废

固定资产盘点、拆分合并

设备主数据维护

计划性维护执行

设备抢修

人力资源战略规划制定

人力资源计划制定

人力资源政策制定

职业生涯规划管理

领导干部类人员选拔管理

专业人才选拔管理

人员调配管理

招聘管理

绩效管理

薪酬与福利管理

培训管理

人事管理

主数据管理

流程符合度

财务模块

注：此表数据由公式自动生成，请注意校对。

各模块差异汇总

小计

网省非新增流程个数

合计

网省流程总计

一、参照标准

网省公司成熟套装软件项目建设应采用典型设计成果。对于流程设计，在进行符合度分析时，参照对象为典型设计成果中的《详细流程设计报告》。典设成果的V1和V2版本，均可作为参照标准。

二、符合度计算说明

（1）单个流程符合度分档

单个业务流程的符合度分为五档，包括：100%、90%、70%、50%、0%，主要根据该业务流程与典型设计流程的符合程度来计算。符合度的分档说明如下：

第1档：100%，与典设流程完全一致（部门、岗位等名称的差别、审批层次的差别不计入差异）；

第2档：90%，与典设流程基本一致，对原典设流程进行细化（流程个数不变，不涉及系统内操作步骤）、拆分（流程个数增加）或合并等；

第3档：70%，与典设流程存在一定的差异（系统内操作步骤数差异不超过五分之一）；

第4档：50%，与典设流程存在较大的差异（系统内操作步骤数差异超过五分之一）；

第5档：0%，未启用典设流程（不包括未来业务功能所涉及的流程）。

（2）网省各业务模块流程符合度

业务模块符合度根据该模块内单个流程符合度来计算，说明如下：

业务模块符合度=各流程符合度之和/（该模块流程个数+第5档差异流程个数）

（3）网省整体流程符合度

整体流程符合度根据各业务模块单个流程符合度及流程总数计算，说明如下：

整体流程符合度=各流程符合度之和/（流程总数+第5档差异流程总数）

三、备注说明

（1）符合度分析工作将网省本部与下属单位视为一体，不细分各单位情况。

（2）对于尚未实施的部分子模块功能所涉及的业务流程，如能力素质管理、岗位序列管理、电价管理、产权管理等流程，不计入第5档差异。

（3）财务模块“主营业务收入核算方式”有三种，分别为：收款信息进营销、收款信息进ERP、两次销根。网省公司一般三选一，未采用的其它两种不计入第五档差异。

（4）新增流程不纳入符合度分析范围，新增流程指典设未涵盖的业务流程，不包括对典设流程的拆分所产生的新流程，符合度算法中的流程总数不包含此类新增流程。

（5）流程名称、编号的不同，以及流程图例、格式的不同不视为差异。

（6）符合度的计算结果保留到小数点后第二位。

（7）若有疑问，请与成熟套装软件典型设计组联系。

详细流程差异清单（XX网公司--HR模块）

详细流程差异清单（XX网公司--PM模块）

详细流程差异清单（XX网公司--FICO模块）

详细流程差异清单（XX网公司--MM模块）

详细流程差异清单（XX网公司--PS模块）

各模块业务领域差异（XX网公司）

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

2