特殊工序过程能力确认表.docVIP

XX电缆有限公司

特殊工序过程能力确认表

工序名称

所处位置

确认日期

设备名称

确认人

确认依据

《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、《生产和服务过程提供控制程序》

确认内容

确认结果记录

结论

1.人员

1、操作者是否经培训且考试合格上岗

2、是否按作业文件进行操作

□是□否

□是□否

2.设备

1、能力是否充分

2、精度是否达到加工要求

3、日常维护是否到位

4、物品摆放是否整齐

□充分□不足

□是□否

□是□否

□是□否

3.原材料

1、是否符合计划安排，满足预期要求

2、是否有证明材料是适宜的证据

□是□否

□是□否

4.文件

1、是否有作业文件

2、作业文件是否适宜

□有□没有

□是□否

5.环境

1、该过程输出特性是否对环境有要求

2、环境是否适宜

□是□否

□是□否

6.质量

1、加工质量能否持续保持稳定

2、是否有日常监视记录

□能□不能

□有□没有

评价

综述

会签

□物流部□生产部

□技术质量部

□管理者代表