内审检查表-产品开发部--完整版.xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 产品开发部 接待人 谢昌华 RS/QER06-02

审核员 审核日期 2017年11月1日

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

Q8.2产品和服务的要求 如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。

请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。

◆

1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要求？

2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。 ●沟通了解，产品要求信息获取渠道主要来源于自主产品和OEM。查见：1、设计立项之前的同行业产品分析对比（性能、价格）；

2、新产品性能/功能提升改进会根据销售以及市场部传递的合同评审表或市场调研、月度质量改进会议，以及网上销售平台顾客反馈的意见（要求或期望）作为开发设计依据。

3、借鉴公司产品官方店在售产品销量及顾客评价情况，进行需求分析，组织评审，形成新产品设计申请表。

●已建立2017《外来文件清单》、《相关法律法规及其他要求一览表》，为设计开发提供技术标准及规范。 符合√

Q8.3产品和服务的设计和开发

请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致。

出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证、确认。

是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。

设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。

●已建立《设计开发控制程序》以有效管理：

公司合同（订单）产品设计和策划的全过程（包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等），也适用于本公司新产品开发设计及产品设计更改控制。

●抽样查见：2017《新产品可行性分析报告——台式高端系列玻璃灶》（内容包括：一、产品市场分析；二、新产品技术、结构、工艺可行性分析；三、新产品成本可行性分析；四、形成结论） 符合√

Q8.3.2设计和开发策划

1、是否对每一项新产品的设计和开发进行了策划和控制？是否符合产品的特点？

2、策划输出是否形成了文件？含评审、验证和确认

是否明确了开发活动中人员的职责和权限？

3、新产品开发过程中不同之间小组的接口管理是否明确职责分工？沟通和衔接是否有效？

●总体产品设计开发阶段大致分为：立项，设计，小批试生产、验收生产定型，正式批量生产阶段。

查见：2017年《产品设计/开发进度计划》，针对各个阶段（如项目立项申请、外观设计、模具开发等）明确了各相关部门、人员的工作安排及完成时间节点。 符合√

Q8.3.3设计和开发输入

1、新产品试产要求有关的输入是否有规定？形成何种文件？

2、输入的充分性与适宜性是否进行了评审，以保证其完善、清楚且不自相矛盾？ ●抽样查见2017《项目立项申请报告》、《产品设计开发/进度计划》及《设计任务书》，上报总经理签署。联合相关部门进行了评审，确保产品外观、结构、工艺、文件以及成本等满足要求。 符合√

Q8.3.4设计和开发控制：

1、新产品开发时，是否对产品进行验证，并形成记录

2、试产过程中产生的问题是否得到有效的改善，并验证其有效性？ ●查见《功能样机性能测试报告（JZY-1008CS）》、《家用燃气灶具新产品样机验证报告》（JZY-1008CS）及其他样本检验报告。

●相应的纠正改进以《改善行动计划》进行追踪。 符合√

Q8.3.5设计和开发输出

1、新产品是否得到客户的判定或内部会签（查看样品承认书）

2、是否对新产品召开试产/量产评审会议，并正式发行文件资料（包括SIP、SOP、2D图等）

●【抽样，查见输出图纸：

《JZT-1008CS玻璃灶具明细表》

组件类：底壳密封条/面板固定支架/铭牌/电池盒/隔热盒/语音脉冲器/点火提示贴纸/包装贴片/能效标识/自我声明清单、总装图/底壳/进气管/燃烧器/泡沫组件/包装箱；

小批量试生产通知及报告；

实验室检验报告。

●查见各类产品说明书、生产用图及设计图纸。 符合√

Q8.3.6设计和开发更改：

1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准