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**市**区住房和建设局廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1
办公室
办公设备的政府采购
1.多报、虚报采购数目;2.徇私报高价格;
3.侵占、侵吞设备;
4.收受回扣、礼品或有价证券;
5.接受宴请、旅游或者其他消费活动;
6.数目不符;
7.质量以次充好。
中
1.加强监督和教育,坚持阳光公开;2.掌握时机需求情况;
3.掌握市场价格;
4.规范化、标准化采购需求;5.加大选购透明度;
6.做好登记;
7.定期盘点清查;
8.实行“双岗责任制”;9.加强监督和教育。
办公室主要
负责同志
2
公务车辆管理
1.不按规定审核,公车私用;
2.车辆无故障报,小故障大修,从中获取提成;3.违规报销路桥费;
4.车辆保养维修中虚开发票,套取公务车专项经费。
中
1.完善用车管理制度;
2.严格执行公务用车审核流程、规范审批;
3.定期公开车辆保养维修情况及费用,主动接受监督,并加强自查,严把严控公车费用支出;
4.严格贯彻落实工程管理制度,加强审核,确保车辆维修保养公开,审批程序合规。
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
3
财务管理
1.审核不严,存在原始凭证不真实、不合法风险;2.票据不符相关规定仍给予报销;
3.把关不严,没有严格执行审批程序;4.无正当理由,拖延时间谋取利益;
5.违规使用财政拨付资金。
中
1.加强业务培训,提高财务人员业务能力;
2.强化财务人员的责任意识和廉政意识,及时公开财务收支情况;
3.加强制度建设,用制度管人管事,严格落实和执行分级审批,确保程序合规。
4
办公室
公务接待
1.虚假、私人接待;
2.超标准接待铺张浪费;3.收受接待酒店的财务;
4.虚报接待费用。
中
1.严格执行审批制度,所有公务接待必须先审批后接待;
2.提出申请时必须注明接待对象、理由及人数等;3.严格执行接待标准、严控接待陪同人员,超标准、超预算不予报销;
4.严格执行财务报销规范、严控接待标准。
办公室主要
负责同志
5
人力资源科
公务员公开招考
1.“量身定做”设定招考条件;2.申报不符合规定的招录计划;3.不按规定进行复审;
4.在审核中放宽条件;
5.不按规定办理备案手续。
低
1.严格执行《公务员法》和**市国家公务员考试录用细则;
2.严格按照机关编制管理规定,超编进人、超职数进人;
3.公开单位监督电话,接受社会监督;4.严格按照招考文件及规定办理;
5.实行责任追究制度。
人力资源科科长
6
临聘及劳务派遣人员聘用
1.“量身定做”设定招考条件;
2.不按规定程序和要求聘用临聘及派遣人员。
中
严格执行《**区住房和建设局临聘人员管理规定》。
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
7
干部选拔任免
1.不按选拔任用条件和职数限制来起草方案;2.不按规定程序和要求选拔;
3.违规确定考察对象;
4.不按规定要求和程序进行考察。
低
1.根据《党政领导干部选拔任用工作条例》起草制订方案;
2.严格执行《党政干部选拔任用工作条例》;
3.严格执行责任追究制度;4.加强监督检查;
5.严格执行《党政干部选拔任用工作条例》;6.严格执行责任追究制度;
7.会议审定,阳光公开,民主决策;8.两人考察;
9.严格执行《党政干部选拔任用工作条例》。
8
人力资源科
党费收缴
1.未做好收缴记录;
2.未按时、按规定数额收缴党费;3.党办管理不到位;
4.收缴后未及时存放银行。
低
1.加强党员统计工作;2.做好登记工作;
3.统一管理。由局党办代党委统一管理:
4.专人负责。由负责党务工作的同志专人负责管理;
5.建立健全管理制度。建立健全收缴制度、核算制度、使用审批制度、报告制度和检查制度;
6.建立会计专账。实行专账核算和管理。
人力资源科科长
9
建筑业监管科
建筑业企业
(三级资质许
可)
1.初核申请材料原件审核不严格把关;2.初审材料审核不严格把关。
中
1.严格执行《中华人民共和国建筑法》十二、十三条;《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)第三、十四、十八、二十三条规定;《建筑业企业资质管理规定实施意见》(建市[2015]20号)第十三、三十七、三十八条、过渡期规定;《关于建筑业企业三级资质有关问题的通知》(粤
建筑业监管科科长
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
建市函(2011)348号)的有关规定;
2.加强教育与学习,提高业务水平;3.严格执行责任追究制度。
10
建设工程勘察
设计企业资质
核准
1.初核申请材料原件审核不严格把关;2.初审材料
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