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采购制度-非公开招标项目采购管理规定--第1页
总则
第一条为规范采购行为，进一步加强物资、工程与服务
采购的管理与监督，根据《中华人民共和国招标投标法》《中
华人民共和国政府采购法》、公司《非公开招标项目采购管理
办法》及相关法律、法规、规章，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司非公开招标项目管理规定。
第三条本规定中的非公开招标项目是指采用邀请招标、
竞争性谈判、询价、单一来源采购方式进行采购的项目。
第二章职责
第四条公司董事会（或经授权的“三项工作”管理委员
会）负责审定《采购目录》，并依据《采购目录》审定年度采
购计划、年中采购调整计划及采购方式。
第五条公司“三项工作”管理委员会（以下简称管理委
员会）负责:
（一）审定采购工作管理制度和程序。
（二）审定《集中采购目录》。
（三）审议《采购目录》。
（四）审议年度采购计划和采购方式。
（五）审定董事会授权范围内采购项目的采购计划和采
购方式。
（六）指导和监督采购管理办公室的工作。
第六条采购管理办公室（以下简称采购办）负责：
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（二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划。
（三）编制《采购目录》。
（四）组建招标代理机构库。
（五）选取招标代理机构。
（六）统筹安排公司各部门的招标、竞争性谈判、询价、
单一来源采购等活动。
（七）牵头组织采购监督工作小组，对招标、竞争性谈
判、询价等项目进行现场监督。
（八）审定采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件
等）。
（九）确认中选供应商。
财务部负责审核采购文件（招标文件、谈判文件、
询价文件等）、采购合同及采购活动中有关法律法规问题的
咨询和指导。
第八条财务部负责审核采购资金的管理。
第九条财务部负责对采购活动实施程序性、全过程跟
踪或实质性审计监督，审核采购文件（招标文件、谈判文件、
询价文件等）。
第十条采购业务部门负责：
（一）会同招标代理机构编制招标项目招标文件。
（二）组织编制采购项目谈判文件、询价文件。
（三）组织采购项目商务谈判、询价工作。
（四）向采购办提供中选供应商名单。
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（六）保存采购文档、资料和记录。
工作流程及要求
第十一条采购计划
编制非公开招标项目的采购计划，要严格依据规定的采
购方式适用条件进行，拟采购项目应具有必要性和可行性，
采购计划中的采购内容、采购方式、非公开招标理由及单一
来源采购拟选择的谈判供应商等内容应全面完整，具体流程
详见附件。
审核非公开招标项目的采购计划，重点审核采购方式是
否合理，理由是否充分等。
第十二条采购方式
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