危险化学品重大危险源专项检查表.docx

危险化学品重大危险源专项检查表

序号

检查内容

检查依据

检查方式

检查结果

一、基础资料

1.1

企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。

《安全生产法》

查制度

1.2

重大危险源生产装置和储存设施应由符合资质要求的设计单位设计。总平面布置、工艺流程应与设计图纸一致。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第

九条

查现场、设计资料

1.3

对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。

《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》(40号令)第

七、八条、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)

查辨识过程与结果

1.4

应当向社会承诺公告安全风险管控情况，在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通

知(应急厅〔2021〕12号)第八条

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔2018〕74号)

查承诺公告情况

1.5

构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的，应当委托具有相应资质的安全评价机

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第

九条、第十四条

查安全评估及个人和社会风险值

构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值。个人和社会风险值，不得超过限值标准。

1.6

对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险

化学品重大危险源(以下统称“两重点一重大”)的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析

(HAZOP)技术，一般每3年进行一次。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

查周期性安全审查记录

1.7

对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。

《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)

第四、十四条

查评估报告

1.8

应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条

查制度、规程及下发

1.9

危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：

(一)辨识、分级记录；

(二)重大危险源基本特征表；

(三)涉及的所有化学品安全技术说明书；

(四)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

(五)重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

(六)安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

(七)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

(八)安全评估报告或者安全评价报告；

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第二十二条

查档案、物资

(九)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

(十)重大危险源场所安全警示标志的设置情况；(十一)其他文件、资料。

1.10

主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负责，并保证重大危险源安全生产所必需的安全投入。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第

四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保

责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条

查安全投入资金，查主要负责人的

1.11

定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第

十三条

查检测、检验、维护、保养记录

1.12

重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。

查视频监控

1.13

罐区应实时监测风速、风向、环境温度等参数。

《危险化学品重大危险源罐区

现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)

查现场设施

1.14

摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。

《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》

(AQ3036