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受控章
XX有限公司
文件号XXX
题目计算机权限管理规程
版本号XXX
文件类别质量管理规程页码第1页共4页
取代XX生效日期年月日
附录分发号
起草部门质量保证部
起草
起草人
年月日
主管审核
年月日
审核
QA审核
年月日
批准批准人
年月日
文件有效
分发部门年月日
期至
文件变更历史
文件号生效日期变更主要内容文件修订申请表编号
受控章
XX有限公司
文件号XXX
题目计算机权限管理规程
版本号XXX
文件类别质量管理规程页码第2页共4页
目的:规范公司计算机权限管理,保证公司计算机系统所涉及信息安全。
范围:适用于公司计算机设备、计算机网络、应用系统、生产相关控制系统、
工程相关控制系统、仓库相关控制与监控系统、质量及实验室相关控制系统等。
职责:IT负责计算机设备、计算机网络的权限管理、应用系统的权限分配与管
理。
生产技术部负责生产控制系统权限分配与管理。
工程部负责工程相关控制系统权限分配与管理。
仓储部负责仓库相关控制与监控系统权限分配与管理。
质量控制部负责实验室相关控制系统权限分配与管理。
规程:
1、用户管理
1.1系统管理员
系统管理员主要负责计算机或应用信息系统中的参数配置,用户账号开通与维护
管理、设定角色与权限关系,
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