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工程（设计）变更流程风险控制矩阵
编号
风险点
风险控制标准
控制点编号
控制措施
控制频率
主责岗位/部门
实施证据
制度索引
R1、R2
1、施工单位提出的工程变更不合理、难以实施，或超出工程投资概算。
2、设计单位提出的设计变更不合理、难以实施，或超出工程投资概算。
变更必须在符合工程投资概算、初步设计的前提下进行，必须符合有关技术标准、强制性设计规范。
C1、C2、C3、C4、C5、C6
当有变更意向时，必须经过建设单位会审；变更初步方案须经过建设单位总工程师或分管领导审核；设计变更必须经过集团公司设计造价审查中心审查；措施工程必须经过主管部门审批；变更手续不全、变更依据不充分、超概算、超建设标准的工程（设计变更）不得实施。
实时
建设工程管理部
工程签证单、设计变更通知单
《神华宁夏煤业集团有限责任公司基本建设及技术改造项目变更管理办法》
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