《ISO9001质量管理体系》管理评审的输入资料.pdfVIP

管理者代表

为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一

致研究决定，从2016年12月开始建立、实施ISO9001:2015、质量管理体系。

随后，公司成立了推行小组。由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。

2016年12月01日，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和17个《程序

文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。12月份，公司

统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部

员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。

质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强

了本公司质量体系文件的符合性和有效性。

经过3个月的运行，于2017年3月1日，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行

情况进行内部审核工作。经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报

告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审

核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。

经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改

善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。

管理者代表：

项目管理部/行政

从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真

严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现

将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了

ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。

1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知

识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；

2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

3.为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001、质量管理体系运行

要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

通过3个月以上体系实施，各部门的员工对环境质量管理体系有了提升，基本符合要求。

三、建议

在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印

机，以节省成本。

行政部：

生产部/研发部

1.生产部质量目标完成情况

见质量目标统计表

2．关于基础设施和工作环境控制方面

对现有的基础设施建立了台帐，确定了责任人，要求定期检查维护，必要时形成记录。

对办公场所、生产车间、仓库等现场进行了大调整、大清理，并进行了区域划分，形成定

期清洁制度。

3．关于生产过程控制方面

生产部及时下达生产计划,并及时跟踪物料的到达情况,及时发料,生产部销售部根据下达的

通知，合理按排，确保按质按量完成；对生产操作人员必须确保培训合格才能上岗，特殊

岗位做到执证上岗；对生产设备确保处于完好正常状态，在生产过程中严格执行工艺要

求，严格检验制度，并形成相应的生产施工记录和检验记录，坚持材料领料入库检验等手

续。

4．关于产品防护、标识和可追溯性方面

对处于生产过程中的原材料进行防护，并在现场堆码整齐，按规定区域进行存放，搬运过

程中轻拿轻放，防止损坏产品、包装、产品标识和检验状态标识。对现场采取分区、标牌

等形式进行标识。

5.研发部建立设备台账，加强对设备的管理，包括对设备的