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风险评估和控制管理制度

1.目的

为了对生产经营过程中的危险源进行准确辨识，评价其风险程度，进行风险分级，实施有

效控制，最大限度地消除危险隐患，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司范围内危险源的辨识和风险评价，适用于公司员工和合同方人员。

3.术语

3.1危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合

3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产

管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生人的不安全行

为、物的危险状态和管理上的缺陷。

3.4危险源与事故隐患关系：危险源本身是一种危险源与事故隐患关系：危险源本身是一种根源”，不加控制就可能导致伤害或疾病

等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病等的状态，形成事故隐患。

3.5危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

3.6有害因素:指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

3.7危险、有害因素辨识：是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程。通常两者统称为

危险、有害因素。

3.8健康损害：可确认的，由工作活动或工作相关状况引起活加重的身体或精神的不良状

态。

3.9风险:发生危险事件或有害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的

组合。

3.10风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑、以及风

险是否可接受予以确定的过程。

3.11可接受风险：根据组织法律义务和职业健康方针已降到组织可容许程度的风险。

4.职责

4.1安全总监负责组织公司危险源辨识、风险评价、控制措施和应急预案制定。监督控制实

施，并定期组织对危险源及控制措施的公司级评审，以保证其有效性和及时性。

4,2技术安全部负责督促、检查各部门落实控制措施、应急预案情况，对各部门上报的危险

源普查辨识、风险评价、控制措施和应急预案进行汇总、登记建档及上报，并定期组织各

部门对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性。4.3各部门负责各自范围的危

险源普查辨识、风险评价、控制措施和应急预案制定、登记建档，落实控制措施、应急预

案，按公司要求参加对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性。

5管理要求

5.1危险源的辩识范围：公司范围内所有设备、设施、生产管理活动和服务。

5.2危险源的辨识流程

本着本着人人有关，人人有责”的原则，大到部门、车间（室X小到班组、岗

位位，发，发动每一位员工动每一位员工，对身，对身边边的危险源进行辨识，的危险源进行辨识，按照按照员工——班组长——值班长/车间

（室）主任一部门——安全管理部门〃的工作流程，对生产工艺流程操作作业、每台生产设

备、器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动

的每一个环节，进行流程细分，逐级普查辨识、评价分级、统计、汇总。

危险源的辨识流程图：

5.3危险源辨识的方法

本公司危险源辨识是通过询问交流、现场观察、查阅有关档案记录、安全检查记录，按危

险有害因素分类进行识别。

按GB/T13861—1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行辨识：

物理性危险、有害因素：设备、设施缺陷（强度不够，运动件外露、密封不良）；防护缺陷

（无防护、防护不当或距离不够等）;电危害（带电部位裸露、静电、雷电、电火花）；噪

声危害（机械、电磁、流体动力噪声等）；振动危害（机械、振动、流体动力振动等）；电

磁辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（核放射在线分析仪）；运动物危害（固体抛射、

液体飞溅、坠落物等）；明火；能造成灼伤的高温员工填写《危险源调查表》班组长审核补

充完善危险源辨识通知车间（室）汇总，安保部汇总

物质（熟料、水泥、压缩空气、烟汽、生料粉）；作业环境不良（粉尘大、光线不好、

空间狭小、通道不畅等）；信号缺陷（设备开停信号、开关断合信号、危险作业预防信号等）；

标志缺陷（禁止作业标志、危险性标志、禁火标志等）；其他物理性危险和危害因素。

（

化学性危险、有害因素：易燃易爆性物质氧气乙炔气体、一氧化碳气体、油料、煤粉、

水泥纸袋复合袋等）；自然性物质（原煤及煤粉存放）；有毒性物质（有毒气体、液体固体

试剂、粉尘、烟尘等）；腐蚀性物质（腐蚀及烟尘气体、液体、