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预算编制说明

一、项目概况

项目区位于XX市XX县XX镇，涉及XX镇的XX村、XX村、XX村、XX村4个行政村。介于东经105°4008～105°4254;北纬29°5541～30°0034之间。项目区东靠XX镇XX村、XX村、XX村，南与XX乡XX村相连，西毗XX镇XX

村、XX村和XX乡XX村，北与XX镇XX村相连。项目区所围面积18793.65亩，其中建设规模为14944.65亩，参与整理土地类型有：耕地、其他农用地及荒草地，项目实施后可新增耕地面积1541.40亩，新增耕地率10.31%。

工程总投资2062.35万元，全部为省投资。按新增耕地面积计算每亩投资13379.72元，按整理规模计算每亩投资1379.99元。

该项目工程由土地平整、农田水利、田间道路工程组成。项目总投资2062.35万元，其中：

工程施工费1817.76万元，占总投资的88.14%(其中土地平整539.02万元，占工程施工费的29.65%;农田水利434.23万元，占工程施工费的23.89%;田间道路842.44元，占工程施工费的46.35%;其他工程2.07万元，占工程施工费的0.11%);

设备费0.00万元，占总投资的0.00%;

其它费用共计204.15万元，占总投资的9.90%(其中前期工作费87.25万元，

占工程施工费的4.80%;工程监理费22.72万元，占工程施工费的1.25%,竣工验收费54.53万元，占工程施工费的3.00%;业主管理费39.65万元，占工程施工费的2.18%);

不可预见费共计40.44万元，占总投资的1.96%。整个工程计划6个月完成。

二、预算编制依据

1)中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建【2001】330号《新增建设用地有偿使用费财务管理暂行办法》;

2)中华人民共和国国土资源部，国土资发【2000】282图表1号《土地开发整

理项目资金管理暂行办法》;

3)《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000);

4)《四川省土地开发整理工程建设标准(试行)》(国土资发【2007】53号);5)《土地开发整理项目预算定额标准》(川财投【2008】22号);

6)项目工程设计图及设计说明书；

7)XX县材料价格信息和项目区材料价格信息；

三、取费标准和计算方法的说明

根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》,项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)、不可预见费组成。在计算中，以元为单位，保留小数点后两位。

a)工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1)直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工预算单价计算表(六类工资区)

序号

项目

公式

工程类别

1

基本工资

230×12÷(250-10)=11.50

乙类

270×12÷(250-10)=13.50

甲类

2

辅助工资

3.32

乙类

6.08

甲类

3

工资附加费

3.56

乙类

9.09

甲类

人工费单价

甲类

13.50+6.08+9.09=28.67元

乙类

11.50+3.32+3.56=18.38元

人工费中人工单价按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中有关规定，人工费按技术等级分甲等工和乙等工计取，包括基本工资、辅助工资和工资附加费，经计算分别为甲等工28.67元/工日，乙等工18.38元/工日。

在材料费定额的计算中，材料消耗量参照《预算定额》,材料价格参考项目区实际价格。

在施工机械使用费定额的计算中，台班费分别依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》。

②措施费

措施费=直接工程费(或人工费)×措施费率

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、安全文明施工增加费和特殊地区施工增加费。

冬雨季施工增加费的计算方法是根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率为1.3%。

夜间施工增加费仅指混凝土工程、农用井工程中需连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%,建筑工程为0.2%。

施工辅助按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1%,建筑工程为0.7%。

安全文明施工增加费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%,建筑工程为0.3%。

根据不同工程性质，临时设施费费率下表。

临时设施费费率表

工程类别

计算基础

临时设施费(%)

土方工程

直接工程费

1

石方工程

直接工程费

1

砌体工程

直接工程费

1

混凝土工程

直接工程费

2

农用井工程

直接工程费

2

其他工程

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