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员工福利管理办法
目的
为加强人力资源管理工作，有效提高员工的工作积极性，增强员工的归属感，凝聚公司的向心力，特制订本办法。
适用范围
适用于集团本部所有已入职并已签订劳动合同或劳务合同的正式员工。
福利内容
通讯补贴
适用范围
本办法适用于集团本部使用公务手机及固话的员工，话费报销需财务根据信息管理中心提供的入网名单、集团通讯录及员工提交发票审核，报销话费必须为公司员工本人使用的入网移动手机号码（集团本部新入职、在集团试岗及异动至集团的员工，当月可以为未入集团网移动手机号码）。
公司手机报销
集团本部移动电话报销标准如下
职级
报销下限
报销上限
（副）董事长
实报实销
实报实销
总裁、常务副总裁
实报实销
实报实销
副总裁级
实报实销
400
总经理、副总经理级
实报实销
300
总监、副总监级
实报实销
200
经理、副经理级
实报实销
100
基层（保洁、保安、厨师、餐厅服务员除外）
特殊工作岗位员工
实报实销
50
一般岗位员工
实报实销
15（彩铃、月租、来电显示）
司机
决策层司机
实报实销
200
其他司机
实报实销
100
特殊岗位员工应有充分理由并自行走签呈手续，经集团分管决策层批准后，方可按特殊工作岗位员工移动电话报销标准进行报销。
报销标准计算方法
①员工在岗不足一个月的：
报销话费金额上限=所在职级报销标准/当月应出勤天数×实际在岗的天数。
在本报销金额上限以内的可实报实销。
②职级或岗位异动的
报销话费金额上限=异动前所在职级或（岗位）报销标准/异动前应出勤天数×异动前实际在岗天数+异动后所在职级（岗位）报销标准/异动后应出勤天数×异动后实际在岗天数。在此上限以内的可实报实销。
由项目公司异动至集团的员工，异动生效日期在15日（含）前的在项目公司结算，异动日期在15日后的在集团结算。报销标准参照本条第②款。
员工公务手机话费报销程序：各中心文员于每月15日，以中心为单位统一整理福利表格。确因工作原因，员工公务手机话费超过核定标准的，本人可提前提出书面申请并附当月话费明细清单，将其中的公务通话详细标明，由部门、中心负责人签署意见，交财务管理中心核实，报集团分管决策层审批后予以报销。连续3个月员工公务手机话费超过核定标准以上的，按以上程序核实，可调整报销标准。集团发展一、二、三中心参照《发展中心费用报销管理办法》有关规定执行。
办公固定电话报销
固话报销标准具体为：
决策层及决策层秘书按实际费用管理。
中心负责人、中心秘书100元/月/部；其他员工50元/月/部。
通讯费用报销以中心为单位进行，各中心文员根据本中心员工实际出勤天数整理本中心员工应享受的福利表于每月15日前转交人力资源管理中心。
住宿补贴
使用范围
住宿补贴的适用对象为非山东省济南市长清区户籍且在长清区无本人或家庭成员（家庭成员指：配偶、未婚员工的父母及同住子女）购买住房的集团本部员工。
补贴标准如下：
职级
住宿补贴（元/月）
（副）董事长
实报实销
总裁、常务副总裁
实报实销
副总裁级
1000
总经理、副总经理
800
总监、副总监
600
经理、副经理
400
主任及以下职级员工
200
3.2.3行政管理中心于次月5日前向财务管理中心及人力资源管理中心提交本月在公司宿舍居住的员工名单、住宿起止日期及个人应承担住宿费用，享受公司提供免费住宿的员工不享有住宿补贴。入住公司统一安排的长清紫薇阁公寓的员工，房租由集团从员工工资中代扣。
3.2.4住宿费用报销以中心为单位进行，各中心文员根据本中心员工实际出勤天数整理本中心员工应享受的福利表于每月15日前转交人力资源管理中心。
3.2.5人力资源管理中心负责于每月20日向财务管理中心提供上一月享受住宿补贴员工的名单。财务管理中心于每月28日前审核并发放上一月员工福利。
3.2.6住房补贴报销的单据原则上提供租赁业正规发票或住宿发票，其次为汽油费发票、过路桥费发票，再次为车船交通类发票，其他发票不予报销。
餐补
公司为员工提供餐补10元/天/人。餐补金额=实际出勤天数×10元。该项补助以补贴形式在当月工资中发放。
交通补贴
3.4.1交通补贴为50元/人/月，凭有效交通发票报销，享受交通补贴的，就不再报销市内交通公交车票费用。
3.4.2交通费报销以中心为单位进行，各中心文员根据本中心员工实际出勤天数整理本中心员工应享受的福利表于每月15日前转交人力资源管理中心。
交通费报销金额=交通补贴标准/当月应出勤天数×当月实际出勤天数。
过节费
中秋节福利：300元/人。中秋节由人力资源管理中心在农历八月五日提供享受福利的员工名单报分管决策层审批，获批后由财务管理中心在农历八月十日、十一日用现金形式以中心为单位统一发放。
春节福利：500
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