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内部审核检查表
总经理审核员审核日期部门负责人
被审核部门
审核情况
标准条款审核内容审核情况记录
符合不符合
组织是否按标准要求建立了文件的HSF管理体系，并予以实施
和保持？
4.1
体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控
制的方式？
最高管理者为其建立、实施和持续改进HSF的有效性能够提供
5.1
哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？
5.3组织建立的HSF方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？
5.4.1HSF目标是什么？实现情况如何？
是否对HSF进行策划，策划的结果能否满足HSF目标和4.1要
5.4.2求。在HSF发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了
体系的完整性。
是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问
5.5.1
题为审核总经理问题）
5.5.2是否指定管理者代表？是否明确了其职责和权限？
5.5.3建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？
是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的
需要、HSF方针和HSF目标。
5.6查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？
查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；
资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到
了落实和实施？
就实施、保持、持续改进HSF有效性；满足顾客要求，增强顾
6.1
客满意方面确定并提供了哪些资源？
内部审核检查表
人力资源部审核员审核日期部门负责人
被审核部门
审核情况
标准条款审核内容审核情况记录
符合不符合
5.4.1公司的HSF目标是什么？部门目标是什么？实现情况如何？
如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的？
是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？
6.2阅培训计划，查是否按计划对人员进行了相应的培训，如何评价
培训的有效性，实际培训效果如何？
是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录？
是否确定、提供并维护了为达到产品符合性所需的基础设施？
6.3
是否编制相应的管理制度？
有无影响产品符合性的工作环境？如何控制和管理？
6.4
如何确保采购的产品符合规定的采购要求，对供方及采购产品控
制的类型和程度是否符合标准要求？
是否制定了选择、评价和重新评价的准则，对供方的评价结果及
评价所引起的任何必要措施的记录是否予以保持？
7.4
采购信息是否表述了拟采购的产品，适当时是否包括了标准要求
的内容？如何确保规定的采购要求是充分
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