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施工企业项目部外审认证资料准备注意事项

一、环境因素、危险源：EO4.3.1

1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。

《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》

2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。

二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.4

1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。

《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》

2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。注意：一、和二、对应关系

三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q5.5.1；EO4.4.1；Q6.2.2；EO4.4.2

1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印件（动态登记）。

2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。

3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。

4、项目部的一体化管理体系职能分配表。

5、项目经理对管理人员的考核资料。

6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）

《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》

《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）

四、文件、记录控制：Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2；Q4.2.4、E4.5.4、O4.5.3

1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件一览表》

分五类：

（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）；

（2）技术标准、规范；

（3）上级及公司、分公司来文、

（4）业主、监理等相关方来文；

（5）图纸。

2、本项目的记录一览表，《记录一览表》。

3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单（一）、（二）》、《文件借阅申请表》、《检查表》。

4、常用文件文本（含电子版本）。

5、对若干重要文件的学习记录。

五、协商、交流、沟通：Q5.5.3、7.2.3；EO4.4.3

1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《会议通知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。

2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。

3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。

责任书》、《目部季度指标考核评分标准》

2、施工组织设计（绿色施工目标、措施）和专项施工方案（不可漏缺）。

3、上述方案审核、审批（专家评审）手续齐全。《施工组织设计（施工大纲）评审记录》、《施工组织设计审批表》建筑A-1、《施工组织设计修改审批表》建筑A-2、《分包单位施工组织设计审批表》

4、如有修改需提供修改后的施组或方案。

5、项目施工季度小结。《施工组织设计实施总结》

十一、施工过程控制方面：Q7.5、6.4；EO4.4.6

1、施工准备

开工通知：《建筑工程开、竣工通知》（统一表式）

施工预算：《施工预算书》、《切块分包施工控制预算表》、《施工预算汇总表》、《施工预算编制流转单》、《预算条线基础管理工作考评表》、《内部经济信息管理系统工作质量考核情况》

施工现场大临设施：《钢结构活动房搭设申请表》、《钢结构活动房搭设验收表》

食堂开办审批：《食堂开办审批流转表》、《食堂食品留样记录》、《食堂食品采购验收记录》、《巡回医疗及用药登记表》、《医疗废弃物回收登记表》

样板引路：《定标样板确认记录》

2、项目总进度计划及周计划。《工程施工总进度计划表》《季（月）建筑安装施工生产计划》、《工程施工周（旬）计划》、《施工机械需求计划》、《周转设备需用计划》、《劳动力需求计划》

3、月度完成情况统计，《工程月（旬）报》（统一表式）、《单位工程逐月完成台帐》（统一表式）、《验工月报》（统一表式）、《主要实物量完成情况表》（统一表式）、《生产统计月报》（统一表式）、《生产完成情况表》（统一表式）、《单位工程开工情况表》（统一表式）、《单位工程竣工情况表》（统一表式）、《建筑安装企业生产完成情况补充表》（统一表式）、《综合营业额指标实现统计表》（统一表式）、《基本单位经济指标月报》（统一表式）

4、图纸会审，设计交底记录