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食堂采购管理办法

食堂采购管理办法

第一条目的:为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序、

节约采购成本、提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制定本办

法。第二条组织:成立公司采购小组，采购小组归属设备动力部主管，

综合管理部

协管，组长:袁福洪，组员:包栓柱、高娃。

第三条采购小组主要职责:负责公司需要就地购买的相应物资采购，

包括食堂食品原料和日耗品等。

第四条采购基本原则

(一)采购员和食堂管理员必须讲原则、责任心强、正直、诚实、不

谋私利。

(二)严格遵守公司采购控制程序和流程，在满足公司经营的需求上

能够最大

限度地降低成本并保质保量地及时采购到所需物品。(三)应遵循

“货比三家”的原则，同等货物比价格，同等价格比质量，同等

价格质量比服务，追求质优价廉。

(四)实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货

比三家”

的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确

定一、

二家为定点采购的合格供应商。

(五)对于常用菜品可批量采购进行储存使用，对于肉类及调味品等

可选择到

超市购买，以保证卫生质量。

(六)采取合格供应商定时、定量、定品送货的方式。

(七)采购小组每半月要对已选定的合格供应商的供货情况进行一次

综合评

价，并出具综合评价报告报综合管理部备案。对不符合供货要求

的供应

商进行及时调整。

第五条食堂采购流程

(一)采购员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立

意向应商档案。

(二)从意向供应商中选择符合条件(详见附件)的供应商作为定点采

购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。

(三)食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及

时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要、列出

下周需要采

购的菜品及原料，向综合管理部提出采购申请并经审批后方可进

行采

购。

(四)食堂各类菜品及用品的采购由采购员和食堂管理员严格按照公

司采购流程统一采购。

(五)食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库，在验收过程中，

应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、

无生产厂

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地址的食品。保证数量、重量、质量与公司要求标准相符，验收

后要保

管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方

可签字

确认并付款。

(六)食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证

先进先出，防止货物积压变质，同时在采购过程中不断提出合理化的

改进意见，并报综合管理部门修订。

第六条采购报销

采购人员负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理

员验货

签字，经综合管理部部长、运营总监、总经理、财务部部长、财

务总监等签字同意后，交予财务部出纳审核报销。

第七条附件

合格供应商必须具备的条件:

(一)具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码

证、税务

登记证、负责人身份证。其复印件必须提交本公司备案。特别是

大米、

面粉、菜油、肉类、调料五大宗食品的供营商，还必须同时具备

国家规

定的必须具备的相关资质证书，如卫生许可证、产品质量监督检

验报告、

动物检疫合格证等。

(二)对于不完全具备相关证照的某些食品、原料辅助的供应商，如

蔬类供应

商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，

以保证

所采购的食品原料辅助溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的

食品原

料辅料。

(三)长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，

其中应约

定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、

货款支

付方式、食品安全责任等。

(四)供应商必须向公司提供货物的清单、收据等凭证。

第八条本办法自下发之日起执行。

2012年8月1日

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