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质量/环境管理体系内审检查表
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审核员审核部门GM/MR陪审确认日期
标准条款检查方法审核结果
参考
QMSEMS事项/主题文件现场现场判
文件提问内容不符合描述
查阅检查提问定
文件化体系是否得到建立
EMS范围是否得到界定？是否形成文件？
QMS过程是否得到确定？
4.1体系总要求的确定过程顺序和作用表述是否清楚？
4.1及如何确保体系的
5.4.2各过程实施方法和准则是确定？
完整性。
确定的准则能否确保过程实施有效？
现有体系是否发生变动？是否具有完整性？
外包过程的确定及控制情况。
是否清楚现有体系文件构成？
有多少个QMS文件？多少个EMS文件？
文件的表示形式？
是否有：管理手册？
4.2.14.4.4体系文件结构
质量环境方针，目标、指标和方案是否形成文件？
形成文件的程序是否满足标准的要求？
确定保持的记录是否满足标准规定的要求？
其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？
是否对体系覆盖的范围做出描述？
是否对删减做出描述？理由是否充分？
4.2.2手册内容与标准要是否对形成的程序文件进行描述或引用？
求的符合性
对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？
手册和程序是否相互协调,是否有可操作性？
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量/环境管理体系内审检查表
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