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客供物料管理办法

本规定旨在规范公司对客供物料的管理，明确各部门职责、

流程和要求。

客供物料指的是由客户直接提供或委托采购的成品产品。

本规定适用于公司所有由客户提供的物料。

生产部是本规定的归口管理部门，负责统一组织协调对客

供物料的管理。库房负责涉及客供物料的保管，采购部负责客

户委托采购物料的实施，质量部负责对客供物料的检验，并留

有检验记录和检验报告。生产车间领用使用物料，对余料退库。

客供物料的来源有两个方面：客户直接提供和客户委托采

购。对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入

库手续。对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料，

需要质量部检查，并由采购部在到货后报检。

委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流

程》执行。验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工

具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，

并依据检验记录出具《物料检验报告》。检验记录要进行存档，

检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

根据检验报告，由销售部办理是否接收手续。验收合格的，

按照公司正常入库流程办理入库手续。验收不合格的，原则上

予以退货。但如果不合格的原因对产品及附属物质量不造成任

何影响，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。让步接收

必须经过主管经理审批，并由技术部的技术判定和各部门的会

签，由质量部做出明确标识。

初次接收的物料要进行建帐登记，非初次接收的物料要根

据入库单进行帐目登记。所有入库的客供物料均属于顾客财产，

在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随

时接受客户（销售部可代表客户）检查。生产车间领用使用物

料，对余料退库。

10.1在使用客供物料时，使用部门需要根据生产任务单到

库房领取物料，并开具《领料单》一式三联，分别交给领用部

门、保管部门和财务部门。

10.2客供物料领用完毕后，保管部门需要及时整理现场。

11.余料退库：

11.1在生产完成后，使用部门需要将余料退库，并与保管

部门办理退库手续，保管部门开具《退库单》一式三联，分别

交给退料部门、保管部门和财务部门。

11.2如果使用部门领用的物料不需要当时退库，需要专人

专账进行管理，管理要求和责任与规定第九条第4项等同。

12.盘点：

12.1客供物料属于客户财产，需要我公司严谨、细致地管

理，现场标识清楚、码放合格、出入有序，以体现我公司的管

理水平和素质。

12.2每月底，生产部、市场部、库房联合对客供物料进行

盘点，记录由库房负责保存，得出当月使用数量、当前库存数

量、当月报废数量。

12.3生产部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月

报废数量计算损耗率，并报市场部、主管经理。

12.4生产部组织物料使用部门、库房等，分析物料损耗异

常情况，了解调查原因、制定改进解决措施并监督跟进执行。

13.销售对账：

生产部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、

余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。

14.报废处理：

如果物料为原残、生产致残、报废，物料领用部门需要退

回库房，生产部向市场部提交处理申请，市场部在一周内经与

客户沟通后达成处理意见并书面通知生产部。

15.要求：

15.1销售部需要及时书面传递《客供来料通知单》，否则

负全责。

15.2质量部需要准备充分、检验能力足够，认真检验并标

识清楚，否则负全责。

15.3质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接

收不再参与。

15.4不是所有不合格都能让步接收，只要对后续加工生产

有影响都不能让步接收。

15.5技术部在衡量是否让步接收时，需要对不合格进行分

析说明，并严格把关，否则负全责。

15.6库房部门应根据实际情况制定自己的现场管理要求，

并严格执行这些要求。如果在客户检查过程中发现保管不合理

或保管不到位等问题，保管部门将承担全部责任。

15.7在盘点过程中，参与盘点的部门应记录异常情况，并

提出处理建议。

15.8针对盘点结果，对出现亏损的部门进行处理。

四。支持文件

1.客供来料通知单

2.检验记录