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文件编号:S/DFHYZH1405
1目的
为进一步加强安全管理基础工作,促进企业安全台帐的标准化、规范化,特制定本规定。
2范围
2本制度适用于公司各类台账的建立、运行和使用。
3职责
3.1各车间、部门负责建立相关台账、记录,
3.2各职能科室根据各种职责和分管内容,负责各种台账、记录的管理及汇总。
3.3安全科、综合办对各项台账、记录办理进行监督检查,负责各类记录的审查与存档。
4各车间、部门必须建立的台帐
4.1安全组织台帐
包括公司组织机构网络图、安全管理机构网络图、车间(部门)管理机构网络图,安全生产方
针;
本部门义务消防队员、应急队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全
教育状况等);
本部门各岗位职责、安全职责等;
本部门年度安全生产计划、目标,总结;
本部门安全目标责任书,及相应目标考核。
4.2会议台帐
按要求填写部门内部会议内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容,尤其对安全生产文件
的传达、学习和贯彻情况要详细填写(不少于一月一次)。
4.3安全教育台帐
包括三级教育、转岗教育、复岗教育、日常教育、新工艺、新技术人员教育,上岗教育,法律
法规培训等,要有教育培训计划,培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、
考试成绩等,考核试卷要存档,并纪录个人培训档案,要有培训效果验证。
日常安全培训不低于一月一次。
4.4班组安全活动记录
安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、
领导签字等。
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文件编号:S/DFHYZH1405
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结
合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技
术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活
动。
班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,
并与车间内容相对应。班组安全活动不低于一周一次。
5各车间必须建立的台帐
5.1安全检查台帐
定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间
等记录上帐。车间安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,安全检查中发现的隐患、问题、
整改要求及整改复查情况应按要求如实填写。
5.2隐患治理台帐
包括自查隐患、举报隐患、职能部分下发的隐患整改通知书等。
隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改
时间、定资金来源)。
5.3事故台帐
按照《事故管理制度》要求,建立事故台账,包括事故上报纪录、公司处理纪录,车间落实纪
录,培训记录等。
5.4安全奖惩台帐
包括职能科室所下发考核,及部门内部考核情况。
5.5职业安全卫生台帐
包括员工个人职业卫生档案,入厂查体,在岗体检等,接触尘、毒、噪声、射线分布情况及定
期检测数据。
5.6事故预案演练台帐
记录事故预案、演练,包括演练计划、演练培训、演练记录,效果评价等。
5.7安全防护用品台帐
记录防护用品名细,防护用品发放情况。
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文件编号:S/DFHYZH1405
5.8安全设施台帐
建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒、有害气体报警器等安全设施,
记录安全设施配置、维护、保养、维修、检查、变更情况。
5.9危害辨识、环境因素档案
每年开展一次危害辨识,包括环境因素识别、安全危害识别,有安全危害辨识(JHA、SCL)、
环境因素识别记录、(HAZOP)记录。
5.10特殊工种人员台账
车间内特种作业人员台账、证书复印件,包括车间对其培训教育资料。
5.11车间各岗位操作规程
含评审记录、工艺操作记录及交接班记录,包括安全操作规程、职业卫生操作规程
5.12检修及开停车台账
包括检修大修计划、方案、记录,检维修风险分析记录,停车报告、记录,置换情况,检修方
案,开车报告及记录,施工现场安全检查记录。
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