事故隐患管理规定.docx

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1目的

为加强事故隐患管理工作，确保隐患得到有效整改或控制，保障输油气生产、生活、办公场所和施工安全，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司及各所属单位输油气生产、生活、办公场所和工程施工中的事故隐患的识别、评价、整改和监控管理工作。

3术语

3.1生产安全事故隐患

是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或者导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害大小、治理难易程度和紧迫性将隐患分为一般、较大和重大隐患。

3.2环境隐患

是指集团公司和所属企业违反环境保护的法律、法规、标准、规范及管理制度等规定，可能直接或间接导致突发环境事件发生的危险状态和管理上的缺陷。

4职责

4.1公司质量安全环保部

4.1.1负责制修订公司事故隐患管理规定，建立事故隐患排查治理和监控责任制；

4.1.2负责制定业务范围内隐患排查标准、排查方法，组织各单位安全环保风险隐患识别工作，建立公司较大及以上事故隐患台帐，并进行销项管理；

4.1.3负责检查监督公司事故隐患的完成情况，并分级挂牌督办；

4.1.4负责协调、督办业务范围内较大及以上隐患风险控制措施的制定、落实和整改、检查；

4.1.5负责对各单位隐患管理工作进行考核；

4.1.6负责将汇总发布后的隐患清单抄送规划计划部与财务资产部。

4.2机关有关部门

4.2.1负责制定业务范围内隐患排查标准、排查方法，组织各单位本专业安全环保风险隐患识别工作；

4.2.2负责协调、督办业务范围内较大及以上隐患风险控制措施的制定、落实和整改、检查，对业务范围内的较大及以上隐患实施跟踪管理。

4.2.3负责将本专业评估、审定后的较大及以上隐患报送公司安委会办公室。

4.3规划计划部

4.3.1负责对发布的安全环保隐患整改项目按照事故隐患分级下达整改投资计划，以及项目后评价工作。

4.4财务资产部

4.4.1负责事故隐患治理费用预算管理和会计核算管理；

4.4.2负责事故隐患治理专项资金的安排和拨付，并对专项资金使用情况进行监管；

4.5审计部

4.5.1负责对安全环保事故隐患治理项目管理及资金使用情况进行专项审计。

4.6各所属单位

4.6.1是本单位事故隐患的识别、评估、整改和监控的责任主体。各所属单位安委会负责对识别的隐患进行评估，确定隐患级别；

4.6.2负责对事故隐患制定整改或监控措施并组织实施。

4.6.3将建设项目、场所、设备进行发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产（HSE）合同，并在合同中明确各方对安全事故隐患的排查、治理和监控职责。

4.6.4对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作统一协调、管理，定期进行检查，及时督促整改发现的问题。

5管理内容

5.1事故隐患分级

安全环保事故隐患按照整改难易及可能造成后果的严重性，分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

较大事故隐患，是指危害较大，整改有一定难度，不能即查即改，但又急需整治的隐患。一般是指符合《国家管网集团较大及以上安全环保隐患判定标准》《公司较大及以上隐患判定标准》中的较大隐患，或经风险矩阵计算介于10-16风险值的隐患。

重大事故隐患，是指符合国家、集团公司规定的重大隐患判定标准或经评估可能导致较大及以上事故、必须及时整治的隐患。一般是指符合《国家管网集团较大及以上安全环保隐患判定标准》中的重大隐患，或经风险矩阵计算介于17-25风险值的隐患。

5.2隐患排查与评估

5.2.1公司及各所属单位应当定期开展安全环保事故隐患排查工作，并与日常管理、专项检查、监督检查、HSE体系审核等工作相结合，可以采取以下方式:

日常事故隐患排查;

综合性事故隐患排查;

专业性事故隐患排查;

季节性事故隐患排查;

重大活动及节假日前事故隐患排查;

事故类比隐患排查;

其他方式。

5.2.2安全环保事故隐患排查时，可以选用现场观察、作业前安全分析(JSA)、安全检查表(SCL)、危险与可操作性分析(HAZOP)、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)、工作危害分析（JHA）等技术方法。各单位还应结合安全评价与风险源环境风险评价结果，从包括但不限于以下方面进行排查：安全生产、环境违法情况，安全环保风险与应急管理情况（应急预案编制、备案及演练情况，安全环保风险防控措施落实情况及防控设施缺陷情况，应急物资配备情况等），突发事件、隐患及其治理情况等。

5.2.3安全环保事故隐患排查频次:

a）现场操作人员应当按照规定的时间间隔进行巡检，及时发现并报告事故