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特殊特性管理办法--第1页

XXX船艇有限公司三层次文件NOXX-WI-PB-001

特殊特性管理办法修订状态A/0

1．目的：

明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。

2．范围：

用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。

3．定义：

特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。

影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和

过程参数。

4．职责：

4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。

4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。

5.内容：

5.1特性分为产品特性和过程特性。

A．产品特性：

是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如

尺寸、材质、外观、性能等特性。

B．过程特性：

是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。过程特性仅

能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

5.2产品特殊特性分为三个等级：

A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且

包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、

规范、试验)或工艺参数。

B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其

质量策划措施必须包括在控制计划之中。

C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。

5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。

5.4作业标准书和技术文件

当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、

CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的

等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。

5.4.1对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验

证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。

5.4.2根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、

品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始

记录表格应汇总归档，并规定产品的档案保存期限，以备追溯查考。

5.4.3规定并执行作业指导书的要求，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、

统一性。

5.4.4按[质量记录控制程序]执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标

准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验

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证。

5.5人员的培训和考核

5.5.1特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。

对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验

丰富的人员担任。

5.5.2