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检验流程
序号
步骤内容
执行部门和执行人
报告或表单
步骤
表单/记录
安排生产计划
《生产计划》
《调度令》
采购员
车间主任根据《调度令》安排零部件自制计划
质检员
执行部门/执行人
生产经理
自制件检验：自制件加工结束由质检检验，不合格车间返修
零部件检验
供应链管理部
《检验报告》
供应链管理部
各部门
自制件检验、过程检验、成品检验流程
供应链管理部签收图纸、BOM\产品资料交接单后制定《生产计划》，由生产经理下发《调度令》至市场部、生产车间、总经理，一式四联。
自制需要的材料由车间主任填写《材料申请单》交给采购员采购
采购员根据《调度令》《材料申请单》进行采购
零部件采购、自制
外协加工、整机组装外包检验流程
车间主任
《调度令》
《采购申请单》
需要采购的标准件、非标件由生产经理填写《调度令》交给采购员采购
采购零部件检验：采购的标准件、非标件通过质检检验合格才能入库使用，不合格的退货
成品组装
《生产计划》
生产车间按照《生产计划》、图纸进行焊接、组装成品
生产车间
《生产计划》
过程检验
质检按照图纸对加工过程各环节的外观、尺寸进行检验，不合格直接要求车间现场返修
成品检验
质检员
质检按照图纸对成品的外观、尺寸进行检验，不合格直接要求车间现场返修
《项目验收单》
验收评审
质检检验结束待发货的产品需要各部门现场评审，意见一致可以发货才允许发货
发货
验收合格，转发货流程
采购员根据《调度令》安排外协加工
采购员
生产经理下发《调度令》给采购员
零部件采购、外协加工
外协厂根据我司提供图纸进行焊接、组装成品
《外协加工协议/合同》
整机加工、组装外包项目：加工过程需要我司质检员到现场检验，不合格要求现场返修或重新制作；
外协加工完成品自检合格后通知我司质检去现场验收，验收合格在《项目验收单》上签字通知市场部、供应链管理部可以发货；验收不合格要求外协厂返修或我司车间返修，从货款中扣除返修费用；
外协加工完成品自检合格后送货到我司，由我司质检员验收，验收合格在《项目验收单》上签字通知市场部、供应链管理部可以发货；验收不合格要求外协厂返修或我司车间返修，从货款中扣除返修费用；
供应链管理部、品管部、管理部、外协厂
《项目验收单》
《返修费用核算表》
重要零部件外协加工过程需要我司质检员到现场检验，不合格直接要求车间现场返修；
《项目验收单》
《检验报告》
《返修费用核算表》
外协加工件检验：加工结束送到我司由质检检验，不合格退回外协厂返修或我司车间返修，由我司核算返修费用后从货款中扣除
品管部、供应链管理部、管理部、外协厂
《项目评审单》
《检验报告》
《调度令》
《物料申请表》
青岛XXXX有限公司
编号：XXX-QC-02-001-02
编号：XXX-QC-02-001-01
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