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HSE管理体系控制

管理评审控制管理

1目的

通过对公司HSE管理体系运行效果评价，明确改进机会，确保公

司HSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围

适用于最高管理者对公司HSE管理体系的建立、运行、保持和完

善及对方针/目标、指标的适宜性、充分性、有效性的评价。

3术语和定义

3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性

所进行的活动。

3.2适宜性：管理体系与组织性质、规模、环境影响相适应的程度，

以及与客观情况（法律、法规、市场、顾客、相关方要求等）的符合

程度。

3.3有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。主要包括对方

针的贯彻，目标指标的实施，产品、过程和活动的控制，重大风险和

重要环境因素的控制，业绩和绩效的改善，员工职业健康安全、环保

意识的提高，企业自我监督自我完善机制的建立等方面的效果。

3.4充分性：管理体系是否满足顾客、标准和相关法规的要求的程度。

4职责

4.1总经理（或管理者代表）负责主持HSE管理评审，批准HSE管理

评审报告。

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4.2管理者代表负责向总经理报告HSE管理体系的运行情况，组织HSE

管理评审的有关工作，审核HSE管理评审计划和HSE管理评审报告。

4.3安全部

4.3.1负责组织、协调职业健康安全和环境管理评审工作，向职业健

康安全和环境管理者代表报告职业健康安全和环境管理体系的运行

情况，收集、整理职业健康安全和环境管理评审所需的各项输入资

料，拟定职业健康安全和环境管理评审计划和编制职业健康安全和环

境管理评审报告。

4.3.2负责跟踪检查和验证职业健康安全和环境管理评审的整改/改

进措施落实以及职业健康安全和环境管理评审会议资料的保存。

4.3.3负责将职业健康安全和环境管理评审计划及评审报告汇总形成

公司HSE管理评审计划和HSE管理评审报告。

4.4各部门

4.4.1根据安全部管理评审计划需要，及时提供与本部门工作有关的

管理评审所需的资料。

4.4.2负责落实职业健康安全和环境管理评审报告中提出的纠正、预

防措施和改进的实施工作。

5工作程序

5.1管理评审的策划

5.1.1HSE管理评审每年至少进行1次，两次管理评审时间间隔一般不

应超过12个月。

5.1.2HSE管理评审一般在当年内部审核活动完成后进行（11月底前

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完成）。

5.1.3安全部编制职业健康安全和环境管理评审计划，报职业健康安

全和环境管理者代表审核，并提交总经理批准后实施。

5.1.4编制管理评审计划的内容应包括：评审目的、评审内容、评审

范围、评审依据、评审会议所需准备资料、提交会议资料期限、评审

时间、地点安排等。

5.1.5必要时，在下列情况下，总经理可提出临时性管理评审：

a.组织机构、产品结构、人力资源发生重大改变或调整；

b.发生重大质量、环境、职业健康安全事故、事件或顾客或相

关方连续投诉/报怨；

c.法律法规、标准及其它要求发生重大变更；

d.体系外审、认证复评前；

e.其他特殊情况。

5.1.6临时HSE管理评审计划的编制、审核仍按正常HSE管理评审计

划规定执行,但评审内容一般只针对5.1.5中某一项具体事项。

5.2管理评审输入

5.2.1HSE管理体系审核［包括内部（第一方）、相关方（第二方）和

认证机构（第三方）管理体系审核］及合规性评价的结果。

5.2.2员工及相关方投诉处理、反馈的建议和要求及满意度监测的数

据信息。

5.2.3过程业绩、产品、环保、职业健康标准要求的符合性。

5.2.4重要环境因素、重大危险源的控制情况。

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5.2.5事故、事件的调查、处理情况，事故、事件、不符合纠正和预

防措施及改进措施实施情况。

5.2.6对人力、物力、财力方面资源的充分性或需求。

5.2.7应急准备和响应、应急计划的响应能力、应急设备的适合性。

5.2.8以往HSE管理评审所确定的整改/改进措施的实施情况及改进结

果有效性。