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工程结算审查人员岗位职责（共5篇）

第1篇：工程结算中心岗位职责

工程结算中心岗位职责

一、负责工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出

总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），

再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交

（退）的尾款金额

二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为

基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

三、负责工程完工结算工作：

（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算

单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记

录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单

一律在下周星期五进行结算。

（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的

优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其

它特殊条件确认。

四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备

做项目经理结算及完工提成。

五、完成领导交办的其它临时工作。

第四章薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司

财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部

结算；

4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应

社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统

计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制

工资表，执行公司有关制度、规定；

6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经

理批准后执行。

二、保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行

工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员

工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露

自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、

收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，

各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具

体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的

收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与

其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实

际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的

实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据

本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等

级。

四、薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制

2）基本工资加绩效工资

3）基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡

在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业

务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员

工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考

核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班

的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享

受提成。

第五章货币资金管理办法

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支

票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主

管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用

于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当

日日期，金额大小写及用途填