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月度项目工程检查作业指引
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版号：A/0
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月度项目工程检查作业指引
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目的
使项目工程的质量、进度、安全以及工程形象处于受控状态，使之符合公司经营计划、安全生产及品牌战略的要求。
适用范围
东北区域内各公司工程管理部对所有在建项目工程的检查工作。
术语和定义
无。
职责
项目经理部专业工程师
负责本项目检查工作的专业配合；
负责本项目本专业整改工作的实施。
项目经理部工程主管
负责本项目检查工作的组织配合；
负责本项目整改工作的组织及整改情况上报。
项目总经理
负责本项目整改工作的督办。
工程管理部
负责检查的组织；
负责检查结果的通报；
负责检查后整改意见执行情况的跟踪；
负责整改结果的评定组织。
成本管理部：参与检查及评定；
客户事务部：参与检查及评定；
设计部：受到邀请时可选择参与涉及建筑效果的工程质量的检查和评定；
工程主管领导
负责检查结果的审批；
负责《月度检查通报》的审批。
工作程序
确认检查重点，发布检查通知
项目经理部每月申报《项目工程月报》；
工程管理部根据项目经理部申报之《项目工程月报》及《项目月度计划》确定月度检查重点项目以及检查日期，并通知参加检查部门；
现场检查
参加检查人员根据检查通知所列重点项目检查项目进度、质量、安全及工程形象等各项指标的现场情况。
进度检查
工程管理部、成本管理部、项目经理部根据《项目月度计划》检查项目工程节点完成情况，如工程进度不符合《项目开发计划》则应与项目经理部共同制定纠正措施；
质量检查
质量检查的内容包括：
现场资料的完整、及时性；
工程实体质量；
现场质量保证措施；
重要在建分项工程施工质量。
安全、工程形象的检查
安全检查的内容包括：
脚手架；
安全防护；
劳动保护；
防火措施；
工程形象检查的内容包括：
场地规划；
材料、工具的堆放；
机械设备；
卫生状况；
安全标识；
上墙资料；
临时水电管理；
施工道路。
检查完成后，由工程管理部组织检查人员召开“现场检查总结交流会”，对月度检查进行总结交流，对检查项目进行评定，并提出整改意见；
参加检查人员分别对项目质量、安全及工程形象进行评定；
提出的整改意见应填写《整改通知单》，并记录在《月度项目检查整改意见一览表》中；
如参加检查各方对评定结果及整改意见有较大异议，可提出仲裁申请，经工程主管领导仲裁后的结果为检查的最终结果。
整改意见的实施、跟踪及评定
项目经理部应该根据整改意见的时间、标准要求实施整改；
工程管理部应对项目经理部的整改情况进行跟踪；
项目经理部在完成每项整改内容并自检后，通知工程管理部进行评定；
工程管理部按整改涉及的内容组织相关技术人员及原整改意见提出人员进行评定；
评定依据整改完成的及时性、效果、是否达到标准等指标，整改及时且效果良好得9～10分，只保证整改及时性得6～9分，只保证整改效果得3～6分，都不能保证得0分；
检查结果的处理
工程管理部在检查完成后根据各评分表编制《月度项目工程检查通报》，经工程管理部经理审批后发送工程主管领导，各评分表作为《通报》的附件；
《通报》经工程主管领导批准后通报项目经理部及参加检查部门，并上报****部及总办信息管理员。
支持性文件
《工程信息上报作业指引》
《安全文明施工管理作业指引》
相关记录
《项目工程月报》；
《月度项目检查整改意见一览表》
《月度项目工程检查通报》
《整改通知单》
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